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小規(guī)模納稅人稅率3% 借：庫(kù)存商品 20000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 600 ? ? ?貸：銀行存款? ?20600 借：銀行存款 14420 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 14000 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 420 3月銷售金屬配件借：銀行存款 15450 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15000 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 450 購(gòu)買辦公用品借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 200 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —差旅費(fèi) 500 ? ? ? 貸：銀行存款? ? 700 發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬 6200 ? ?貸：銀行存款 6200 手續(xù)費(fèi)支出：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 50 ? ? ?貸：銀行存款 50 各項(xiàng)稅費(fèi)支出：借：應(yīng)交稅費(fèi) ? ? 貸：銀行存款

2021-10-10

您好，連續(xù)12個(gè)月銷售總額超500萬(wàn)元要升一般納稅人，商業(yè)批發(fā)公司稅負(fù)是0.9%左右，商業(yè)零售公司是2%左右

2021-12-31

商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人，不可以開(kāi)9%的發(fā)票

2023-03-01

你好，商貿(mào)公司現(xiàn)在一般納稅人和小規(guī)模納稅人稅率各是13%，1%

2021-06-17

你好，這個(gè)是可以的，會(huì)計(jì)制度健全有固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地就可以轉(zhuǎn)一般納稅人

2021-05-06

快賬用戶5246 追問(wèn) 2021-10-10 21:26

老師請(qǐng)問(wèn)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？

齊紅老師解答 2021-10-10 21:30

不好意思，剛剛分錄未從一般納稅人改過(guò)來(lái)，小規(guī)模進(jìn)行稅額不可抵扣，需要計(jì)入成本，附上結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，小規(guī)模納稅人稅率3%，借：庫(kù)存商品 20600 ? ? ?貸：銀行存款? ?20600 1月銷售配件借：銀行存款 14420 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 14000 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 420 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20600*0.5=10300 ? ? ? 貸：庫(kù)存商品 10300 3月銷售金屬配件借：銀行存款 15450 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15000 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅450 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10300 ? ? ? 貸：庫(kù)存商品? ? 10300

快賬用戶5246 追問(wèn) 2021-10-10 21:55

老師為何20600乘以0.5呢

齊紅老師解答 2021-10-10 21:56

因?yàn)?月份賣出的是50件，占購(gòu)進(jìn)100件的50%