老師你好，就是退稅申報(bào)，我們是月底把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，同時(shí)開(kāi)出了銷項(xiàng)發(fā)票，那么在下個(gè)月初申報(bào)的時(shí)候，就是已經(jīng)把這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)了，那么如果下個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行退稅申報(bào)，是隔了幾個(gè)月在退稅申報(bào)，那后續(xù)申報(bào)后就不需要填寫(xiě)什么了把，就直接等退稅款到賬，我們做好入帳就行了吧

老師好，退貨入庫(kù)，進(jìn)項(xiàng)稅如何處理？上個(gè)月確認(rèn)了做了銷售，未開(kāi)發(fā)票。退回了同樣無(wú)發(fā)票。申報(bào)系統(tǒng)填在哪一樣欄？

公司上月已開(kāi)票，記賬時(shí)已做了收入和銷項(xiàng)稅，合同約定本月發(fā)貨，買方本月退貨，上月開(kāi)出的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，銷售方本月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，銷售方本月無(wú)銷售，銷售方本月咋樣賬務(wù)處理了，增值稅及附稅又咋樣申報(bào)了？

我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng)，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢？（系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）

我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng)，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢？（系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）