你好,無票的收入一般在當(dāng)月要做申報繳納的
老師您好,我想問下就是我在2020年的時候支付了30萬元的運(yùn)費(fèi),21年的匯算清繳前票也沒有來,然后我就把這一部分調(diào)增,繳納了增值稅,我現(xiàn)在就是21年的賬務(wù)上是不是再不做任何調(diào)整,只是做繳納了稅款的這一筆
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費(fèi)附加稅合計880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證啊!這個月補(bǔ)做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預(yù)繳,如果這個月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個月進(jìn)項就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都??!謝謝
老師,我們每個月把沒有發(fā)票的單據(jù)入賬,接著每個月我是不是繳納的只是增值稅。這一部分例如什么快遞費(fèi)啊。運(yùn)費(fèi)啊之類的沒有發(fā)票的我做進(jìn)去了,接著年底時候我是不是得把這部分繳稅?
老師,我想問下,如果我們公司有食堂大家吃飯,也不是外包,就是自己請了阿姨煮飯,接著每個月她在財務(wù)那預(yù)支了3000做伙食費(fèi),接著月底就拿這部分例如白菜10,豆腐10。等,寫著價格的單據(jù)過來,我能入賬嗎?沒有發(fā)票
老師,價外稅,這個月多交,下個月少交什么意思?。棵總€月增值稅不是銷賬減去進(jìn)項得出來繳納的嗎?干嘛對方這么跟我說?因為我催他們開進(jìn)項票進(jìn)來,我沒有進(jìn)項票就會多繳稅,我就不給客戶開銷項票出去了,說沒有發(fā)票了
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
那些沒有票很多,例如我們這些都是小店買的,金額都是不大的。只有收據(jù)那些。快遞費(fèi)也是幾十幾十,都是沒有發(fā)票的。這些可以直接入賬嗎?
額,你說的是你買東西取得的發(fā)票對吧,如果是這些的話,不超過500的可以讓他們開專用收款收據(jù)(有對方姓名和身份證號)就可以入賬,如果不是就要所得匯算做調(diào)增
專用收據(jù)才行嘛?普通收據(jù)不行嘛?
如果沒身份證和姓名的話,不行
那我在收據(jù)后面讓對方寫上名字跟身份證號是不是也可以?
嗯,也行,補(bǔ)充上去的
那些其他寄了快遞的快遞費(fèi)呢
還是要取得快遞發(fā)票
主要每次才二十幾元,這樣人家哪里愿意開發(fā)票?
現(xiàn)在不都有電子發(fā)票么
那個是客戶存根。不是發(fā)票啊
類似順豐啥的現(xiàn)在都用電子發(fā)票了,可以咨詢下快遞公司怎么開票
好的,明白了,謝謝
親愛的同學(xué),不客氣哈