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演示賬套

老師您好，小規(guī)模納稅人季度末享受免稅政策，不用交增值稅，要把增值稅銷項稅轉到營業(yè)外收入嗎？分錄怎么寫

2021-09-30 21:13

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-30 21:16

同學您好，您能具體詳細說一下您的情況嗎

快賬用戶2808 追問 2021-09-30 21:24

老師，大概情況就是，我公司是小規(guī)模納稅人，三季度只開了五萬元的發(fā)票，可以享受45萬免增值稅的政策，所以科目余額表里面增值稅銷項稅貸方余額是不是需要轉入營業(yè)外收入？

齊紅老師解答 2021-09-30 21:33

同學您好，小規(guī)模納稅人不用銷項稅額，直接用應交稅費-應交增值稅就可以不需要交的是轉營業(yè)外收入的

同學您好，您能具體詳細說一下您的情況嗎

2021-09-30

小規(guī)模收入主營業(yè)務收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅：借：應交稅費-應交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費減免

2025-03-19

你好，可以是增值稅減免?

2021-01-13

同學你好對的 2.附加稅直接不用做增值稅減免了附加稅直接不用計提

2021-03-24

是的，就是那樣結轉就行

2025-05-25

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