老師你好，由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免，但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來，所以二月份就正常計提和繳納了，我們社保局沒有把款退回來，2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分，那我三月份的分錄是這樣做的，你幫我看看對不？ 第一步，我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費(fèi)用 借：應(yīng)付職工薪酬--------社會保險費(fèi)? 1953 ???? 貸：管理費(fèi)用 ---------社會保險費(fèi)（單位部分）1953 第二步，已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費(fèi)用沒有退回給我們，直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里， 借：其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸：應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會保險費(fèi)??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個人部分，貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退

老師，您好，請問下，我們社區(qū)每年都有個企退人員的錢支出。當(dāng)時社區(qū)沒有裝修，那時那個企退這塊不是跟另社區(qū)一起辦的，我們這有個人專門在那里的，街道把企退的錢直接撥給另一社區(qū)了，現(xiàn)在我們獨(dú)立出來了，這個企退的返回給我們。這種要計入其他收入-其他還是其他應(yīng)付款-企退人員經(jīng)費(fèi)

老師，您好，請問下，我們社區(qū)每年都有個企退人員的錢支出。當(dāng)時社區(qū)沒有裝修，那時那個企退這塊不是跟另社區(qū)一起辦的，我們這有個人專門在那里的，街道把企退的錢直接撥給另一社區(qū)了，現(xiàn)在我們獨(dú)立出來了，這個企退的返回給我們。這種要計入其他收入-其他還是其他應(yīng)付款-企退人員經(jīng)費(fèi)

老師你好 我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，我們公司的銀行賬戶當(dāng)時被凍結(jié)了，然后又注冊了一家公司，員工的社保在原來的那家企業(yè)申報，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項(xiàng)收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到原來被凍結(jié)的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個人承擔(dān)部分在新企業(yè)摳出來了，社保產(chǎn)生的費(fèi)用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費(fèi)以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應(yīng)收款，舊企業(yè)的賬上的其他應(yīng)付款掛了十幾萬，請問這樣的內(nèi)部往來賬怎么做平

曉純老師不要在接了，我問問其他老師，你好，老師，我們地方財政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的，我這邊記非同級財政撥款收入，但有一個退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎斦艿疆?dāng)?shù)厣鐣ｋU基金管理局，不經(jīng)過我們單位基本戶的，所以我這邊沒記這條，但是財政是通過直接支付到社會保險基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的，所以兩者對賬有差異，請問這個我這邊要怎么記賬？