同學(xué)你好 ,可以這樣處理,如果你之前有掛帳這個(gè)科目那就可以對(duì)沖,
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計(jì)提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對(duì)不? 第一步,我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)? 1953 ???? 貸:管理費(fèi)用 ---------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費(fèi)用沒有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個(gè)人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
老師,您好,請(qǐng)問下,我們社區(qū)每年都有個(gè)企退人員的錢支出。當(dāng)時(shí)社區(qū)沒有裝修,那時(shí)那個(gè)企退這塊不是跟另社區(qū)一起辦的,我們這有個(gè)人專門在那里的,街道把企退的錢直接撥給另一社區(qū)了,現(xiàn)在我們獨(dú)立出來了,這個(gè)企退的返回給我們。這種要計(jì)入其他收入-其他還是其他應(yīng)付款-企退人員經(jīng)費(fèi)
老師,您好,請(qǐng)問下,我們社區(qū)每年都有個(gè)企退人員的錢支出。當(dāng)時(shí)社區(qū)沒有裝修,那時(shí)那個(gè)企退這塊不是跟另社區(qū)一起辦的,我們這有個(gè)人專門在那里的,街道把企退的錢直接撥給另一社區(qū)了,現(xiàn)在我們獨(dú)立出來了,這個(gè)企退的返回給我們。這種要計(jì)入其他收入-其他還是其他應(yīng)付款-企退人員經(jīng)費(fèi)
老師你好 我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu),我們公司的銀行賬戶當(dāng)時(shí)被凍結(jié)了,然后又注冊(cè)了一家公司,員工的社保在原來的那家企業(yè)申報(bào),但是一直都沒有交,從去年開始新公司啟用后,把款項(xiàng)收到新企業(yè)的賬戶中,另外把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到原來被凍結(jié)的那家賬戶中,給員工把社保交清了,但是員工的社保個(gè)人承擔(dān)部分在新企業(yè)摳出來了,社保產(chǎn)生的費(fèi)用還是做到舊企業(yè)了,現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費(fèi)以后,在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應(yīng)收款,舊企業(yè)的賬上的其他應(yīng)付款掛了十幾萬,請(qǐng)問這樣的內(nèi)部往來賬怎么做平
曉純老師不要在接了,我問問其他老師,你好,老師,我們地方財(cái)政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級(jí)財(cái)政撥款收入,但有一個(gè)退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎?cái)政撥到當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理局,不經(jīng)過我們單位基本戶的,所以我這邊沒記這條,但是財(cái)政是通過直接支付到社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對(duì)賬有差異,請(qǐng)問這個(gè)我這邊要怎么記賬?
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
老師你好,幫我看看備案會(huì)計(jì)制度要怎么填,點(diǎn)進(jìn)去的時(shí)候就是這樣的。有效時(shí)間??!還有備注這里填什么?
老師,我們公司增資了10萬元,是認(rèn)繳的,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理?
老師,我們公司付供應(yīng)商貨款115000元,匯率8.4732 實(shí)際付匯貨款974418元,,關(guān)稅79173.99元,增值稅124655.05元,代理費(fèi)5829.38元,老師,關(guān)稅和增值稅是怎么算出來的,謝謝
股權(quán)結(jié)構(gòu)表中,交割金額和交割時(shí)間是什么意思
老師,請(qǐng)問電商平臺(tái)的新政策,銷售收入滿多少需要交稅呢,需要看注冊(cè)的主體是誰嗎?
老師,請(qǐng)問500元以為的零星費(fèi)用是可以不用發(fā)票是嗎?
老師好,有個(gè)固定工資的,這個(gè)月個(gè)稅從原來不到十塊錢這個(gè)月成了90多,咋回事啊
請(qǐng)問老師,6月的非稅收入怎么申報(bào),我是吉林省的,我記得上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候沒有這項(xiàng)呀