比如我這這個(gè)月開票稅款1萬(wàn)，已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)交5000，現(xiàn)在交5000，怎么做分錄呢
您好，同學(xué)，先計(jì)提全部的稅款，預(yù)繳和現(xiàn)在繳納發(fā)生在兩個(gè)月是嗎
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老師，我們是小規(guī)模，我這個(gè)月開了專票15萬(wàn)，稅率1% 異地項(xiàng)目 需要預(yù)交哪些稅? 稅率多少呢？ 各地預(yù)交稅率一樣嗎？ 項(xiàng)目在淮安
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我公司給甲方開局發(fā)票100萬(wàn)，分包這次給我公司開局發(fā)票100萬(wàn)，分包已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅款，我公司這次是不是就不用去預(yù)交稅款了？
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比如我這這個(gè)月開票稅款1萬(wàn)，已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)交5000，現(xiàn)在交5000，怎么做分錄呢
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老師您好，我們承包了一個(gè)異地項(xiàng)目，其中勞務(wù)部分分包給了別的公司，這個(gè)項(xiàng)目對(duì)他們而言也是異地項(xiàng)目，我想知道假如我們開給業(yè)主5000萬(wàn)，勞務(wù)公司開給我們1000萬(wàn)，我們和勞務(wù)公司的異地預(yù)繳應(yīng)該怎么交？現(xiàn)在是我們只按4000萬(wàn)交的，這個(gè)1000萬(wàn)的異地預(yù)繳我們能抵扣嗎？
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本月有筆費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)多開2分，增值稅已經(jīng)申報(bào)了也已經(jīng)勾選認(rèn)證了未做轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個(gè)月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費(fèi)用4716.98應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅283.02貸應(yīng)付賬款5000，借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費(fèi)用
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老師最后一個(gè)問題了： 2025年6月6日出售一批原材料，售價(jià)為10000元，增值稅額為1300元，錢已繳存銀行。這題出售不是貸方：借：銀行存款：貸：其他業(yè)務(wù)收入么，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)) 如果這題計(jì)提印花稅也是屬于購(gòu)銷合同，從其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)數(shù)字計(jì)提么，我感覺好像要吧，也是計(jì)蒙了想問下對(duì)不對(duì)
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有老師做過嗎，承包天貓超市快遞的，做快遞的，做天貓超市的快遞承包的，橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司，這個(gè)公司是屬于公司嗎，因?yàn)槲也榱藸I(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫了，自然人獨(dú)資，但是公司名稱又是有限公司，這個(gè)公司那交的是個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅呀，一般這個(gè)公司一個(gè)股東的，是不是不好呀，是不是股東一般要2個(gè)以上的才好呀，能幫忙分析下嗎，這是我朋友的公司，是做菜鳥的，天貓超市的快遞是我朋友承包過來的，承包了一個(gè)縣城的，說稅交多了，她們是公司不開票給他們的，針對(duì)這個(gè)行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
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電商按照訂單金額納稅還是按照實(shí)際到賬納稅
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老師，你好 購(gòu)買固定資產(chǎn)未取得專票時(shí)，按65/1.13入賬，待其他應(yīng)付款65/1.13 取得發(fā)票時(shí)，直接計(jì)借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅65/1.13*0.13 待，其他應(yīng)付款65/1.13*0.13 可以嗎？
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生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序？如：報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票，憑相應(yīng)的備案單證退稅，其中收匯對(duì)開票有什么影響？
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購(gòu)銷合同附在憑證里？還是單獨(dú)存放？印花稅，是購(gòu)進(jìn)+銷售為計(jì)稅依據(jù)嗎，不含稅金額還含稅金額
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老師我想問下：2025年7月6日支付銷售運(yùn)輸費(fèi)收到一張專用發(fā)票，發(fā)票顯示金額為500元，稅額為30元，款項(xiàng)用現(xiàn)金支付。這題計(jì)提印花稅我要不要算進(jìn)去，但是我之前記得這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)好像又不算，幫我解答一下
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出口企業(yè)，沒有收匯可以退稅嗎？
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購(gòu)買的活牛，供應(yīng)商開了9%的普通發(fā)票，不是免稅的，這個(gè)發(fā)票可以用么
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二手車開票是幾個(gè)點(diǎn)的啊
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先借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1萬(wàn)？
您是一般納稅人，還是小規(guī)模，然后預(yù)繳和現(xiàn)在繳納分別發(fā)生在什么時(shí)候，告訴我哈，我給發(fā)會(huì)計(jì)科目
一般納稅人，預(yù)交在七月，現(xiàn)在做八月的賬
4、計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?? 下月繳納稅費(fèi)時(shí):? 預(yù)繳納的也是這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 教育費(fèi)夫附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 - -教育費(fèi)附加 --地方教育費(fèi)附加
不用先做預(yù)交 在轉(zhuǎn)出，然后結(jié)轉(zhuǎn)需要交的增值稅嗎
沒必要那么麻煩的，親
那直接結(jié)轉(zhuǎn)需要交增值稅的部分？
什么意思啊，直接結(jié)轉(zhuǎn)，哪里直接結(jié)轉(zhuǎn)啊