你需要重新開給他的。

是當(dāng)月的9月份的，可是聯(lián)系不上，票要不回來，沒發(fā)運(yùn)費(fèi)，賬務(wù)上能做補(bǔ)水之類的處理嗎

最好退回來重新開，要不你你的銷售額到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候不一致，你按照13%申報(bào)的情況下，按照發(fā)票的稅額除以13%，這個(gè)填寫在銷售額里面。

這個(gè)我知道，老師要是要不回家，還能做補(bǔ)救嗎

你好，你單位按上面的操作就可以啊，按上面的來申報(bào)。

老師，沒明白，咋操作

你好。按照發(fā)票的稅額除以13%，這個(gè)填寫在銷售額里面。

老師，是填寫在主表一里是嗎，憑證用做會(huì)計(jì)分錄嗎

號(hào)對(duì)的是的，在銷售貨物一欄里面填寫你開的是普通發(fā)票的開具的其他發(fā)票里面。

憑證借、銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，一切都是按照你發(fā)票的來。

這樣稅務(wù)查賬就沒風(fēng)險(xiǎn)了是嗎

老師，憑證是按照發(fā)票的3的稅率寫，還是13的稅率寫

他有沒有風(fēng)險(xiǎn)？這個(gè)不一定，因?yàn)槎悇?wù)局會(huì)比對(duì)你的銷售額、增值稅和所得稅的不一致。

稅率不一致，自己給調(diào)上去了呢！老師