老師，公司員工預(yù)支工資該怎么做賬務(wù)處理
借其他應(yīng)收款貸、銀行存款。
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老師，公司員工預(yù)支工資該怎么做賬務(wù)處理
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老師，公司支付員工宿舍的電水暖預(yù)熱頭費(fèi)用，怎么做賬務(wù)處理
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老師，公司籌建期員工支付的員工工資怎么做賬務(wù)處理
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運(yùn)輸公司車(chē)隊(duì)，司機(jī)提前預(yù)支工資怎么做賬務(wù)處理
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請(qǐng)問(wèn)老師取現(xiàn)金預(yù)支員工工資怎么做賬務(wù)處理
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資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表填報(bào)
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老師，8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致（大類(lèi)一至）應(yīng)該怎么做憑證？
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請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司，外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店，我們代收營(yíng)業(yè)款，五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去，但是每月扣2.1萬(wàn)收益，2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了，對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢？代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn)，這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了，發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目？另外加盟店代刷我們會(huì)員卡，五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店，要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn)，發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目？
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老師，我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的，在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人，通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票，有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn)，一臺(tái)沒(méi)有入賬，兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了，今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)，那現(xiàn)在分別怎么處理，希望回答詳細(xì)些
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老師，無(wú)票支出不入賬可以么，之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬，然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
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老師，如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品，沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了，就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣，這樣的話(huà)，我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
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老師營(yíng)業(yè)外收入，需要繳納增值稅嗎？
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在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外，其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下，在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票？依據(jù)是什么？ 你
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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出納付款時(shí)備注工資嗎
你好，對(duì)的是的，寫(xiě)預(yù)支工資，別寫(xiě)發(fā)放工資。
銀行公賬轉(zhuǎn)個(gè)人只有代發(fā)工資和報(bào)銷(xiāo)，是固定的沒(méi)有填寫(xiě)用途
你好，自己備注不嗎？
你備注不了的話(huà)，你就寫(xiě)發(fā)工資。
是的，備注不了
備注不了，你就按發(fā)工資的來(lái)就可以了，同學(xué)。
好的謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。
老師，那到公司付工資的時(shí)候是不是要沖銷(xiāo)
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款。