請問老師，公司有一個污水處理的項目，結(jié)算時總價減去扣除的費用后的余額作為結(jié)算價可以嗎？（本來總價是1000萬，扣了300萬，結(jié)算價700萬，我們按700萬開票，收700萬），可以這樣操作嗎？，因為扣除的費用甲方不給開票
學員你好，可以按700萬開票。
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請問老師，公司有一個污水處理的項目，結(jié)算時總價減去扣除的費用后的余額作為結(jié)算價可以嗎？（本來總價是1000萬，扣了300萬，結(jié)算價700萬，我們按700萬開票，收700萬），可以這樣操作嗎？，因為扣除的費用甲方不給開票
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老師，我們是建筑樁基企業(yè)，2018年的老項目?，F(xiàn)在剛結(jié)算，可是發(fā)現(xiàn)此項目進項稅金多了近80萬。因為是掛靠在別人資質(zhì)的公司，后續(xù)也不會再有項目運作了，所以沒有抵扣的價值了，我們想做進項稅額轉(zhuǎn)出做成本，因為還差成本票100多萬，請問這樣操作違背稅法嗎？可行嗎？請指教！
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老師你好，我在建設(shè)公司分包了一個安裝項目，結(jié)算造價為1000萬，按與公司約定，結(jié)算造價下浮15%作為公司管理費用，我在余下的工程款里怎么支付稅費，公司目前直接按余下工程款850*9%扣除稅費，我另外開的進項稅額退補，怎樣的計費準確嗎？結(jié)算造價里包含了建設(shè)方的稅費，這部分稅費也要交9%的稅費嗎？結(jié)算造價 里的人工費也要按9%的稅率計費嗎？
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請教下：我們是建筑勞務(wù)公司，開給總包250萬的發(fā)票【其中材料：130萬+勞務(wù)120萬】我們在預(yù)繳申報的時候，需要扣除材料的130萬嗎？ 開出去的發(fā)票是：9% （材料+安裝費） 250萬 供應(yīng)商進項的發(fā)票是：13% （材料發(fā)票） 130萬 一般計稅方法計稅的，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照2％的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 我們預(yù)繳2%的稅，在預(yù)繳時候，需要扣除材料費嗎？
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采購項目開銷售發(fā)票給對方，比如貨物總價為100萬，數(shù)量為1，單張發(fā)票只能開10萬一下。因為結(jié)算的時候被扣了8萬，前期已經(jīng)開了發(fā)票，單價寫的是100萬，現(xiàn)在因為被扣了8萬，最后一張發(fā)票的單價要改，這樣有一張單價不統(tǒng)一，這樣操作是可以的嗎？
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認收入，團隊欠款98115，我們是給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢，我需要會計分錄，謝謝
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老師好！2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備，現(xiàn)在和對方對賬，沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎？賬務(wù)怎么處理？求教？
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老師，請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報，10月（現(xiàn)在）申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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老師，那里面涉及我方買的固定資產(chǎn)，是不是要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入成本？
學員你好，是這樣沒有錯。
固定資產(chǎn)不涉及視同銷售吧？賬面是做直接轉(zhuǎn)入成本還是固定資產(chǎn)處置呢？（因為甲方覺得我們沒有實力，所以收回自己做，但是工人，設(shè)備，食堂，家具等都是我們的，結(jié)算時就商量好，東西給甲方，做個700要的總價給我們）
學員你好，你的理解沒有錯，讓甲方做一個結(jié)算金額為700萬的結(jié)算單。
有結(jié)算書，很厚一本，是不是就相當于公司沒有這些東西了，東西都用做這個項目成本了，我把資產(chǎn)轉(zhuǎn)成成本，這樣做不用叫什么稅吧？？之前的發(fā)票也都認證了，不用進項轉(zhuǎn)出吧？？
不用進項稅轉(zhuǎn)出了，成本是成本，結(jié)算的是收入，收入和成本是兩碼事。
好的，謝謝老師
固定資產(chǎn)不是沒入成本嘛。計入到你們賬面的資產(chǎn)肯定不能給甲方，那就是銷售了，可對方肯定是不認的。
是呢，對方意思就是給700萬，扣我們的不給我們開票，我們給他們的，我們也不給他開票，也都不用走賬1000萬，直接按700萬，但是我們之前買的家具等都入的是固定資產(chǎn)，就問下，現(xiàn)在把之前做的固定資產(chǎn)直接轉(zhuǎn)入成本可以不？
固定資產(chǎn)是你們的，跟對方又有啥關(guān)系了。
怎么可能把你們的固定資產(chǎn)突然變成成本了，哪有這樣的說法了。
可是固定資產(chǎn)已經(jīng)給對方了，也結(jié)算了，怎么辦？我們繼續(xù)做固定資產(chǎn)折舊？
金額不大的話可以這樣處理，金額較大的話建議做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出。
有40萬，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢？
做固定資產(chǎn)清理后轉(zhuǎn)出
1，固定資產(chǎn)清理：借固定資產(chǎn)清理，借累計折舊，貸固定資產(chǎn)40萬，2，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸固定資產(chǎn)清理，是這樣做分錄嗎？