請問老師，公司有一個(gè)污水處理的項(xiàng)目，結(jié)算時(shí)總價(jià)減去扣除的費(fèi)用后的余額作為結(jié)算價(jià)可以嗎？（本來總價(jià)是1000萬，扣了300萬，結(jié)算價(jià)700萬，我們按700萬開票，收700萬），可以這樣操作嗎？，因?yàn)榭鄢馁M(fèi)用甲方不給開票
學(xué)員你好，可以按700萬開票。
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請問老師，公司有一個(gè)污水處理的項(xiàng)目，結(jié)算時(shí)總價(jià)減去扣除的費(fèi)用后的余額作為結(jié)算價(jià)可以嗎？（本來總價(jià)是1000萬，扣了300萬，結(jié)算價(jià)700萬，我們按700萬開票，收700萬），可以這樣操作嗎？，因?yàn)榭鄢馁M(fèi)用甲方不給開票
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老師，我們是建筑樁基企業(yè)，2018年的老項(xiàng)目?，F(xiàn)在剛結(jié)算，可是發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅金多了近80萬。因?yàn)槭菕炜吭趧e人資質(zhì)的公司，后續(xù)也不會再有項(xiàng)目運(yùn)作了，所以沒有抵扣的價(jià)值了，我們想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做成本，因?yàn)檫€差成本票100多萬，請問這樣操作違背稅法嗎？可行嗎？請指教！
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老師你好，我在建設(shè)公司分包了一個(gè)安裝項(xiàng)目，結(jié)算造價(jià)為1000萬，按與公司約定，結(jié)算造價(jià)下浮15%作為公司管理費(fèi)用，我在余下的工程款里怎么支付稅費(fèi)，公司目前直接按余下工程款850*9%扣除稅費(fèi)，我另外開的進(jìn)項(xiàng)稅額退補(bǔ)，怎樣的計(jì)費(fèi)準(zhǔn)確嗎？結(jié)算造價(jià)里包含了建設(shè)方的稅費(fèi)，這部分稅費(fèi)也要交9%的稅費(fèi)嗎？結(jié)算造價(jià) 里的人工費(fèi)也要按9%的稅率計(jì)費(fèi)嗎？
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請教下：我們是建筑勞務(wù)公司，開給總包250萬的發(fā)票【其中材料：130萬+勞務(wù)120萬】我們在預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候，需要扣除材料的130萬嗎？ 開出去的發(fā)票是：9% （材料+安裝費(fèi)） 250萬 供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票是：13% （材料發(fā)票） 130萬 一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額，按照2％的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。 我們預(yù)繳2%的稅，在預(yù)繳時(shí)候，需要扣除材料費(fèi)嗎？
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采購項(xiàng)目開銷售發(fā)票給對方，比如貨物總價(jià)為100萬，數(shù)量為1，單張發(fā)票只能開10萬一下。因?yàn)榻Y(jié)算的時(shí)候被扣了8萬，前期已經(jīng)開了發(fā)票，單價(jià)寫的是100萬，現(xiàn)在因?yàn)楸豢哿?萬，最后一張發(fā)票的單價(jià)要改，這樣有一張單價(jià)不統(tǒng)一，這樣操作是可以的嗎？
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老師，公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎？
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老師，應(yīng)發(fā)工資是6500，社保合計(jì)575.12，公積金350，中秋補(bǔ)貼206.18，個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi)，按稅后200給到我們，那稅前的206.18，是怎么算出來的？
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老師您好，適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰都能相處是什么意思
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您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅（電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào)）（ 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本） 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤表里面的0（如圖1） 這樣對不對（都是填利潤表里面的）？
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你好，我今天在核對往來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬，是購買原材料的，這個(gè)原材料還能入原材料么？要如何做賬
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個(gè)人租車12000的租車協(xié)議，是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
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老師好，我們公司在外面開來3個(gè)點(diǎn)的專票，對方跟我們要5.5的稅點(diǎn)，這個(gè)合理嗎
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A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司，我公司向B公司采購貨物，支付方式為，我公司支付30000元給A公司，A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票，票面金額為31000元，差額1000元為返利，請問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做？
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老師，企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
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老咨詢下，公司是小規(guī)模納稅人，第三季度不含稅開票金額是311萬，10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅，有啥注意點(diǎn)，開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
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老師，那里面涉及我方買的固定資產(chǎn)，是不是要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入成本？
學(xué)員你好，是這樣沒有錯(cuò)。
固定資產(chǎn)不涉及視同銷售吧？賬面是做直接轉(zhuǎn)入成本還是固定資產(chǎn)處置呢？（因?yàn)榧追接X得我們沒有實(shí)力，所以收回自己做，但是工人，設(shè)備，食堂，家具等都是我們的，結(jié)算時(shí)就商量好，東西給甲方，做個(gè)700要的總價(jià)給我們）
學(xué)員你好，你的理解沒有錯(cuò)，讓甲方做一個(gè)結(jié)算金額為700萬的結(jié)算單。
有結(jié)算書，很厚一本，是不是就相當(dāng)于公司沒有這些東西了，東西都用做這個(gè)項(xiàng)目成本了，我把資產(chǎn)轉(zhuǎn)成成本，這樣做不用叫什么稅吧？？之前的發(fā)票也都認(rèn)證了，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？？
不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，成本是成本，結(jié)算的是收入，收入和成本是兩碼事。
好的，謝謝老師
固定資產(chǎn)不是沒入成本嘛。計(jì)入到你們賬面的資產(chǎn)肯定不能給甲方，那就是銷售了，可對方肯定是不認(rèn)的。
是呢，對方意思就是給700萬，扣我們的不給我們開票，我們給他們的，我們也不給他開票，也都不用走賬1000萬，直接按700萬，但是我們之前買的家具等都入的是固定資產(chǎn)，就問下，現(xiàn)在把之前做的固定資產(chǎn)直接轉(zhuǎn)入成本可以不？
固定資產(chǎn)是你們的，跟對方又有啥關(guān)系了。
怎么可能把你們的固定資產(chǎn)突然變成成本了，哪有這樣的說法了。
可是固定資產(chǎn)已經(jīng)給對方了，也結(jié)算了，怎么辦？我們繼續(xù)做固定資產(chǎn)折舊？
金額不大的話可以這樣處理，金額較大的話建議做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出。
有40萬，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢？
做固定資產(chǎn)清理后轉(zhuǎn)出
1，固定資產(chǎn)清理：借固定資產(chǎn)清理，借累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)40萬，2，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸固定資產(chǎn)清理，是這樣做分錄嗎？