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紅沖不合規(guī)范的收購(gòu)發(fā)票假設(shè)原收購(gòu)發(fā)票對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄為：借：原材料 - 豬肉 200,000 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 200,000 紅沖時(shí)會(huì)計(jì)分錄為：借：原材料 - 豬肉 -200,000 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 -200,000 開具藍(lán)字發(fā)票借：原材料 - 豬肉 150,000 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 150,000 調(diào)整 2022 年所得稅匯算清繳主營(yíng)業(yè)務(wù)成本由于是調(diào)整以前年度的成本，需要通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目進(jìn)行核算，調(diào)整減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50,000 元，會(huì)計(jì)分錄為：借：原材料 - 豬肉 50,000 貸：以前年度損益調(diào)整 - 調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50,000 調(diào)整 2022 年所得稅費(fèi)用，假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為 25%，則需要調(diào)減所得稅費(fèi)用 12,500 元（50,000×25%），會(huì)計(jì)分錄為：借：以前年度損益調(diào)整 - 調(diào)整所得稅費(fèi)用 12,500 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 12,500 將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 科目，會(huì)計(jì)分錄為：借：以前年度損益調(diào)整 37,500 貸：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 37,500 如果企業(yè)計(jì)提了盈余公積，還需要調(diào)整盈余公積，假設(shè)盈余公積計(jì)提比例為 10%，會(huì)計(jì)分錄為：借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 3,750 貸：盈余公積 - 法定盈余公積 3,750

2025-01-10

快賬用戶4860 追問 2021-09-24 23:10

你好老師，那我10月份申報(bào)的時(shí)候,紅字的發(fā)票要怎么填在報(bào)表里，填哪一行。

快賬用戶4860 追問 2021-09-24 23:12

老師，這個(gè)是資產(chǎn)類科目，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到今年了，是不是就不用調(diào)以前年度的賬了。是不是企業(yè)所得稅，也會(huì)變少了

齊紅老師解答 2021-09-24 23:12

你說的申報(bào)的，嗎，這個(gè)自動(dòng)抵消已經(jīng)開具的金額的

快賬用戶4860 追問 2021-09-24 23:24

老師。像這樣的沖紅跟以前年度損益調(diào)整有關(guān)系嗎

齊紅老師解答 2021-09-24 23:25

你好，這個(gè)沒有關(guān)系的，學(xué)員

快賬用戶4860 追問 2021-09-24 23:26