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紅沖不合規(guī)范的收購發(fā)票假設原收購發(fā)票對應的會計分錄為：借：原材料 - 豬肉 200,000 貸：銀行存款 / 應付賬款等 200,000 紅沖時會計分錄為：借：原材料 - 豬肉 -200,000 貸：銀行存款 / 應付賬款等 -200,000 開具藍字發(fā)票借：原材料 - 豬肉 150,000 貸：銀行存款 / 應付賬款等 150,000 調整 2022 年所得稅匯算清繳主營業(yè)務成本由于是調整以前年度的成本，需要通過 “以前年度損益調整” 科目進行核算，調整減少主營業(yè)務成本 50,000 元，會計分錄為：借：原材料 - 豬肉 50,000 貸：以前年度損益調整 - 調整主營業(yè)務成本 50,000 調整 2022 年所得稅費用，假設企業(yè)所得稅稅率為 25%，則需要調減所得稅費用 12,500 元（50,000×25%），會計分錄為：借：以前年度損益調整 - 調整所得稅費用 12,500 貸：應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 12,500 將 “以前年度損益調整” 科目余額轉入 “利潤分配 - 未分配利潤” 科目，會計分錄為：借：以前年度損益調整 37,500 貸：利潤分配 - 未分配利潤 37,500 如果企業(yè)計提了盈余公積，還需要調整盈余公積，假設盈余公積計提比例為 10%，會計分錄為：借：利潤分配 - 未分配利潤 3,750 貸：盈余公積 - 法定盈余公積 3,750

2025-01-10

快賬用戶4860 追問 2021-09-24 23:10

你好老師，那我10月份申報的時候,紅字的發(fā)票要怎么填在報表里，填哪一行。

快賬用戶4860 追問 2021-09-24 23:12

老師，這個是資產(chǎn)類科目，已經(jīng)結轉到今年了，是不是就不用調以前年度的賬了。是不是企業(yè)所得稅，也會變少了

齊紅老師解答 2021-09-24 23:12

你說的申報的，嗎，這個自動抵消已經(jīng)開具的金額的

快賬用戶4860 追問 2021-09-24 23:24

老師。像這樣的沖紅跟以前年度損益調整有關系嗎

齊紅老師解答 2021-09-24 23:25

你好，這個沒有關系的，學員

快賬用戶4860 追問 2021-09-24 23:26

就是允許把以前年度的錯誤直接在當期改正。對不，我可以這么理解嗎？老師

齊紅老師解答 2021-09-24 23:26

就是直接更改當期的損益的，學員

快賬用戶4860 追問 2021-09-24 23:27

明白了，謝謝您。十分感謝

齊紅老師解答 2021-09-24 23:28

不客氣，祝你周末愉快，學員

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你好老師，跨年的應收賬款，普票，全額沖紅11萬，重新開的藍字發(fā)票5萬。中間的差額用處理嗎

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