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演示賬套

老師，小規(guī)模公司，個(gè)稅只報(bào)一個(gè)人的，但是公司給兩個(gè)人買(mǎi)社保，怎么做賬？

2021-09-24 12:22

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-24 12:28

你好另一個(gè)人是掛靠的嗎

快賬用戶8088 追問(wèn) 2021-09-24 12:28

老師，不是的，就公司里的人

齊紅老師解答 2021-09-24 12:29

那他是沒(méi)有工資還是沒(méi)有發(fā)下去以后會(huì)發(fā)？

快賬用戶8088 追問(wèn) 2021-09-24 12:32

老師，是這樣的，從公司注冊(cè)下來(lái)個(gè)稅報(bào)今年5月份一直報(bào)的是法人的，但是公司買(mǎi)社保一直買(mǎi)2個(gè)人的，然后從8月份開(kāi)始個(gè)稅報(bào)的時(shí)候把法人的換成另一個(gè)人就是之前5月份給買(mǎi)社保沒(méi)報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人

齊紅老師解答 2021-09-24 12:36

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做到工資里面。借管理費(fèi)用工資/社保貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)付款貸銀行存款另外一個(gè)正常做計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

快賬用戶8088 追問(wèn) 2021-09-24 12:37

老師，這個(gè)必須都要計(jì)提？

齊紅老師解答 2021-09-24 12:39

對(duì)的是的，必須計(jì)提。

快賬用戶8088 追問(wèn) 2021-09-24 12:45

老師，那這個(gè)每次報(bào)個(gè)稅都報(bào)2000，怎么扣社保？

齊紅老師解答 2021-09-24 13:04

你好，這個(gè)是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資？

快賬用戶8088 追問(wèn) 2021-09-24 13:04

老師，沒(méi)有發(fā)工資

齊紅老師解答 2021-09-24 13:05

個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做工資，比如個(gè)人負(fù)擔(dān)社保200塊錢(qián)，這個(gè)就是做工資，我上面給你寫(xiě)了分錄了，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，這個(gè)做工資里面企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保的社保費(fèi)用里面實(shí)發(fā)工資是零。

快賬用戶8088 追問(wèn) 2021-09-24 13:07

老師，沒(méi)有發(fā)票只有銀行回單可以做收入嗎？

齊紅老師解答 2021-09-24 13:07

可以做無(wú)票收入可以的。

快賬用戶8088 追問(wèn) 2021-09-24 13:11

這個(gè)怎么寫(xiě)分錄，老師

齊紅老師解答 2021-09-24 13:17

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

快賬用戶8088 追問(wèn) 2021-09-24 13:18

老師，沒(méi)有發(fā)票怎么做應(yīng)交稅費(fèi)？

齊紅老師解答 2021-09-24 13:19

無(wú)票收入和你有發(fā)票的一樣交稅，只不過(guò)是不開(kāi)發(fā)票。