老師，我們在t3里面有做銷售發(fā)貨單，但是沒有給對方開票，我在系統(tǒng)里面應該怎么樣操作，
同學，你好 不做分錄
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Q
你好，我們是銷售方開票，但是我們單位的銀行賬號沒有顯示在發(fā)票上面的銷售方信息里面，這個怎么添加進去
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我們8.10號開給對方公司一張發(fā)票。開錯了。我們已經(jīng)在系統(tǒng)里面作廢了。作廢成功了 是不是就是顯示對方暫時還沒有認證？？？
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Q
老師，我們在t3里面有做銷售發(fā)貨單，但是沒有給對方開票，我在系統(tǒng)里面應該怎么樣操作，
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Q
退給供貨商的貨，退貨的負數(shù)對方?jīng)]有開具負數(shù)發(fā)票，退貨數(shù)據(jù)在我們的物流系統(tǒng)里，這部分我們應該怎么入賬？包括稅金什么的！財務系統(tǒng)里我們兩家單位還有往來！具體賬務處理怎么做？
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老師，我開出發(fā)票，對方需要發(fā)票上有自產(chǎn)農產(chǎn)品銷售的字樣，這個在開票系統(tǒng)里怎么操作
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為什么不做啊
同學，你好 因為沒有發(fā)票，只做了了發(fā)貨單
有發(fā)票了才做是吧！
還有個問題就是，付貨款不是要從付款結算里面進行操作嗎？但是我之前不知道，我直接從總賬里面給做了，現(xiàn)在我要怎樣處理
同學，你好 有了發(fā)票才做的 之后從應付款管理里面做，之前做的沒辦法了
我能不能把之前做的紅沖了，然后在從付款系統(tǒng)里面做一次
同學，你好 嗯嗯，可以的