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你好計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，社保，公積金繳納社保，公積金，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）

2021-09-22

1.分配工資
　　借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
　　2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）
　　借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
　　3.次月發(fā)放工資時(shí)
　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資
　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）
　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
　　庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款
　　4.上交杜保
　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分）
　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
　　5.上交個(gè)人所得稅
　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
　　貸：銀行存款

2020-09-18

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2024-03-27

計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用—工資，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)付款—個(gè)人社保，應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，繳個(gè)稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：銀行存款，社保計(jì)提：借：管理費(fèi)用—社保單位，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。繳社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位，其他應(yīng)付款—個(gè)人社保，貸：銀行存款，

2021-04-28

你好計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，社保，公積金繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款等科目發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）

2022-10-08

快賬用戶3800 追問(wèn) 2021-09-22 10:59

屬于個(gè)人部分的社保和個(gè)人所得稅，住房公積金，在計(jì)提的時(shí)候需要做賬嗎？

齊紅老師解答 2021-09-22 11:00

你好，屬于個(gè)人部分的社保和個(gè)人所得稅，住房公積金，在計(jì)提的時(shí)候已經(jīng)體現(xiàn)在：?應(yīng)付職工薪酬—工資? 部分了啊?

快賬用戶3800 追問(wèn) 2021-09-22 11:03

我看公司網(wǎng)址上計(jì)提工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)收款-社保，公積金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

齊紅老師解答 2021-09-22 11:05

你好，計(jì)提工資的話，那??應(yīng)付職工薪酬-工資? ?應(yīng)當(dāng)在貸方才是啊?

快賬用戶3800 追問(wèn) 2021-09-22 11:06

老師，你看下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄

齊紅老師解答 2021-09-22 11:08