你好 匯算清繳時(shí) 納稅調(diào)整的原理什么？怎么學(xué)習(xí)有關(guān)此方面的內(nèi)容比較好學(xué)？比如說有個(gè)租賃房屋的費(fèi)用兒而對方?jīng)]開發(fā)票的 這個(gè)費(fèi)用到時(shí)候怎么納稅調(diào)整？
同學(xué)你好！這個(gè)是會計(jì)和稅法的差異造成的 比如這個(gè)沒有發(fā)票? ? 會計(jì)上做費(fèi)用? ?但是? ?稅法不認(rèn)可的 所得稅匯算清繳? ? 是要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的哦
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你好 匯算清繳時(shí) 納稅調(diào)整的原理什么？怎么學(xué)習(xí)有關(guān)此方面的內(nèi)容比較好學(xué)？比如說有個(gè)租賃房屋的費(fèi)用兒而對方?jīng)]開發(fā)票的 這個(gè)費(fèi)用到時(shí)候怎么納稅調(diào)整？
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老師，我咨詢您一下問題，房東沒有給我們開房租發(fā)票，去年年底審計(jì)查賬，把沒開發(fā)票的房租也算了費(fèi)用。說如果收不到房東發(fā)票，就在所得稅清算的時(shí)候，做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整，這個(gè)只要報(bào)稅做調(diào)整就行嗎？要不要寫分錄做憑證？怎么寫呀
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你好老師，請問季度申報(bào)企業(yè)所得稅，有沒收到發(fā)票的房租攤銷費(fèi)用，申報(bào)的時(shí)候都可以先正?？鄢菃幔亢竺嫒绻€是沒有收到發(fā)票在年度匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整就可以是嗎，還需要調(diào)整什么呢
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，里面有一個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)，比如說這個(gè)項(xiàng)目是什么MBA的費(fèi)用， 他不屬于這個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)的內(nèi)容，然后需要納稅調(diào)整，那他這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)到以下個(gè)年度嗎？
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老師，您好，我們是一家檢驗(yàn)檢測公司，有檢測設(shè)備一臺，價(jià)值2.2萬，2023年6月購進(jìn)的時(shí)候參照我們老會計(jì)的做法直接走了管理費(fèi)用，沒有計(jì)入固定資產(chǎn)。我們公司只有這一臺設(shè)備。在我們學(xué)堂聽課后學(xué)習(xí)到這樣做不對，我想調(diào)整一下，請問我從記賬方面怎么調(diào)整，所得稅匯算清繳我還沒有申報(bào)，不想享受固定資產(chǎn)一次性扣除的政策，請問老師，我們怎么調(diào)整，謝謝老師
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那具體怎么調(diào)整？比如說這個(gè)公司是小規(guī)模公司 這里的無票租金是2萬 請?jiān)敿?xì)講一下嗎？
這個(gè)是計(jì)算調(diào)增的? 不是做分錄調(diào)整哦 會計(jì)利潤%2B2萬元=應(yīng)納稅所得額 如果只有這一個(gè)差異的話
這個(gè)是我們付的租金 怎么會加2萬？
我說了? ?應(yīng)納稅所得額加2萬元啊 會計(jì)利潤上? 已經(jīng)扣除了2萬元的費(fèi)用 但是? ?稅法不承認(rèn)費(fèi)用的? ?要加上 多計(jì)算所得稅的
那這個(gè)費(fèi)用有發(fā)票的不需要調(diào)整了是吧？
有發(fā)票? ?不用調(diào)整了
明白了 那除了無票費(fèi)用以外 還有哪些無票項(xiàng)目或其他需要納稅調(diào)整？講一下常用基本的就足夠了
還有比如加計(jì)扣除? ?無形資產(chǎn)研發(fā)這一塊? ?是要調(diào)減的
那調(diào)增的有哪些？
這個(gè)沒辦法列舉啊? ? 太多差異了 你要自己看稅法書的
加計(jì)扣除和無形資產(chǎn)研發(fā)為什么要調(diào)減？
這個(gè)是稅法上的優(yōu)惠啊? ? 允許加計(jì)扣除的? ?為了鼓勵企業(yè)無形資產(chǎn)研發(fā)的
那無票成本也是調(diào)增嗎？
是調(diào)增的呀? ? 這個(gè)就是看會計(jì)與稅法的差異的