你好 匯算清繳時(shí) 納稅調(diào)整的原理什么？怎么學(xué)習(xí)有關(guān)此方面的內(nèi)容比較好學(xué)？比如說(shuō)有個(gè)租賃房屋的費(fèi)用兒而對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票的 這個(gè)費(fèi)用到時(shí)候怎么納稅調(diào)整？
同學(xué)你好！這個(gè)是會(huì)計(jì)和稅法的差異造成的 比如這個(gè)沒(méi)有發(fā)票? ? 會(huì)計(jì)上做費(fèi)用? ?但是? ?稅法不認(rèn)可的 所得稅匯算清繳? ? 是要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的哦
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你好 匯算清繳時(shí) 納稅調(diào)整的原理什么？怎么學(xué)習(xí)有關(guān)此方面的內(nèi)容比較好學(xué)？比如說(shuō)有個(gè)租賃房屋的費(fèi)用兒而對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票的 這個(gè)費(fèi)用到時(shí)候怎么納稅調(diào)整？
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老師，我咨詢您一下問(wèn)題，房東沒(méi)有給我們開(kāi)房租發(fā)票，去年年底審計(jì)查賬，把沒(méi)開(kāi)發(fā)票的房租也算了費(fèi)用。說(shuō)如果收不到房東發(fā)票，就在所得稅清算的時(shí)候，做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整，這個(gè)只要報(bào)稅做調(diào)整就行嗎？要不要寫分錄做憑證？怎么寫呀
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)企業(yè)所得稅，有沒(méi)收到發(fā)票的房租攤銷費(fèi)用，申報(bào)的時(shí)候都可以先正常扣除是嗎？后面如果還是沒(méi)有收到發(fā)票在年度匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整就可以是嗎，還需要調(diào)整什么呢
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，里面有一個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)，比如說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目是什么MBA的費(fèi)用， 他不屬于這個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)的內(nèi)容，然后需要納稅調(diào)整，那他這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)到以下個(gè)年度嗎？
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老師，您好，我們是一家檢驗(yàn)檢測(cè)公司，有檢測(cè)設(shè)備一臺(tái)，價(jià)值2.2萬(wàn)，2023年6月購(gòu)進(jìn)的時(shí)候參照我們老會(huì)計(jì)的做法直接走了管理費(fèi)用，沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn)。我們公司只有這一臺(tái)設(shè)備。在我們學(xué)堂聽(tīng)課后學(xué)習(xí)到這樣做不對(duì)，我想調(diào)整一下，請(qǐng)問(wèn)我從記賬方面怎么調(diào)整，所得稅匯算清繳我還沒(méi)有申報(bào)，不想享受固定資產(chǎn)一次性扣除的政策，請(qǐng)問(wèn)老師，我們?cè)趺凑{(diào)整，謝謝老師
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母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎？
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老師，新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中，實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
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生產(chǎn)成本核算問(wèn)題：比如一個(gè)車間，涉及5道生產(chǎn)工序，每道領(lǐng)料，錄入成本核算系統(tǒng)，這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼？
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老師，我司交通運(yùn)輸行業(yè)，一般納稅人，9%稅率，稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28，銷項(xiàng)稅額451527.24，已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元，如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的，需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
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客戶半年前買的商品，現(xiàn)在商品效果不好，產(chǎn)品用完了要求退款，我們給退錢但他們不退貨，這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎？
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客戶半年前買的商品，現(xiàn)在商品效果不好，產(chǎn)品用完了要求退款，我們給退錢但他們不退貨，應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目？
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帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎？還需要其他資料嗎？
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老師，中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
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老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
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都是公司部門，為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù)，有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事，別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上，這樣拉偏架的公司能去嗎？
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那具體怎么調(diào)整？比如說(shuō)這個(gè)公司是小規(guī)模公司 這里的無(wú)票租金是2萬(wàn) 請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下嗎？
這個(gè)是計(jì)算調(diào)增的? 不是做分錄調(diào)整哦 會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B2萬(wàn)元=應(yīng)納稅所得額 如果只有這一個(gè)差異的話
這個(gè)是我們付的租金 怎么會(huì)加2萬(wàn)？
我說(shuō)了? ?應(yīng)納稅所得額加2萬(wàn)元啊 會(huì)計(jì)利潤(rùn)上? 已經(jīng)扣除了2萬(wàn)元的費(fèi)用 但是? ?稅法不承認(rèn)費(fèi)用的? ?要加上 多計(jì)算所得稅的
那這個(gè)費(fèi)用有發(fā)票的不需要調(diào)整了是吧？
有發(fā)票? ?不用調(diào)整了
明白了 那除了無(wú)票費(fèi)用以外 還有哪些無(wú)票項(xiàng)目或其他需要納稅調(diào)整？講一下常用基本的就足夠了
還有比如加計(jì)扣除? ?無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)這一塊? ?是要調(diào)減的
那調(diào)增的有哪些？
這個(gè)沒(méi)辦法列舉啊? ? 太多差異了 你要自己看稅法書(shū)的
加計(jì)扣除和無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)為什么要調(diào)減？
這個(gè)是稅法上的優(yōu)惠啊? ? 允許加計(jì)扣除的? ?為了鼓勵(lì)企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)的
那無(wú)票成本也是調(diào)增嗎？
是調(diào)增的呀? ? 這個(gè)就是看會(huì)計(jì)與稅法的差異的