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發(fā)現(xiàn)2020年九月份的憑證做錯科目了，這個應該怎么調(diào)整？社保費的科目做成了折舊費

2021-09-19 02:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-19 02:56

同學你好！ 以前年度錯賬分為兩種情況，在不影響以前年度利潤的情況下，直接調(diào)整科目即可，如影響以前年度利潤，則需通過以前年度損益科目進行調(diào)整。根據(jù)你描述的實際情況，直接調(diào)整科目即可。

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快賬用戶3602 追問 2021-09-19 03:19

是不影響利潤的，是二級科目弄錯了

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-19 03:25

直接調(diào)整科目即可 借：管理/銷售費用-社會保險費 貸：管理/銷售費用-折舊費 注意憑證錄入時折舊費使用負數(shù)在借方?jīng)_回。

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同學你好！ 以前年度錯賬分為兩種情況，在不影響以前年度利潤的情況下，直接調(diào)整科目即可，如影響以前年度利潤，則需通過以前年度損益科目進行調(diào)整。根據(jù)你描述的實際情況，直接調(diào)整科目即可。
2021-09-19
嗯嗯，可以直接調(diào)整的哈
2023-05-25
你好，這個是多做了還是少做了，直接補上就可以的。
2022-02-25
調(diào)賬四月第十號憑證 借 財務費用90 貸管理費用 90
2020-06-19
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配未分配利潤。
2022-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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