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Q

企業(yè)為員工承擔了個人所得稅那么賬應(yīng)該如何做，

2021-09-18 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-18 13:24

借管理費用個稅貸應(yīng)交稅費，個稅借應(yīng)交稅費，個稅貸銀行存款不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶3033 追問 2021-09-18 15:01

不能計提應(yīng)付職工薪酬嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-18 15:03

你好，不是企業(yè)承擔嘛，個人不是沒有從工資里扣除。

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快賬用戶3033 追問 2021-09-18 15:04

是的，那如果放在管理費用的的話年末會算清繳怎么剔除出來

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齊紅老師 解答 2021-09-18 15:06

你好，會的，匯算清繳調(diào)增就是不允許抵扣所得稅，就是需要剔除。

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快賬用戶3033 追問 2021-09-18 15:08

不是很理解

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快賬用戶3033 追問 2021-09-18 15:09

年末管理費用損益不就結(jié)轉(zhuǎn)掉了

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齊紅老師 解答 2021-09-18 15:10

你好，你是做了管理費用匯算清繳的時候，你填寫納稅調(diào)整明細表，扣除項目其他填寫賬載金額，然后填寫調(diào)燈不就可以啦？這樣不就沒有抵扣啦？

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快賬用戶3033 追問 2021-09-18 15:26

好，明白了

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齊紅老師 解答 2021-09-18 15:27

不用客氣，工作愉快。

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借管理費用個稅貸應(yīng)交稅費，個稅借應(yīng)交稅費，個稅貸銀行存款不允許抵扣所得稅。
2021-09-18
借：營業(yè)外支出-其他支出 貸：銀行存款
2024-10-14
你好，記入管理費用-工資科目。
2021-12-04
借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資，貸應(yīng)交稅費-個稅，銀行存款。 交稅時，借應(yīng)交稅費-個稅，貸銀行存款
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一般，放在應(yīng)付職工薪酬科目里邊
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