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1.增值稅一般納稅人本月發(fā)生銷售，開具的專用發(fā)票的注明的銷售額為1000元，增值稅稅率為9%，求增值稅額。若增值稅稅率為13%，求增值稅額。 2.增值稅小規(guī)模納稅人本月發(fā)生銷售，含稅銷售額為103元，增值稅征收率為3%，求增值稅額。求增值稅額。 3.增值稅一般納稅人從農(nóng)民手中購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)用于生產(chǎn)適用13%稅率的貨物，支付價(jià)款200元，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 4.從企業(yè)購進(jìn)原材料用于生產(chǎn)，支付價(jià)款100元，取得增值稅專用發(fā)票。計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 已知當(dāng)月的銷售額為500元，求銷項(xiàng)稅額及增值稅額。

2021-09-14 14:06
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齊紅老師

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2021-09-14 14:10

增值稅一般納稅人本月發(fā)生銷售，開具的專用發(fā)票的注明的銷售額為1000元，增值稅稅率為9%，求增值稅額=1000*9%=90。若增值稅稅率為13%，求增值稅額=1000*13%=130。? 2.增值稅小規(guī)模納稅人本月發(fā)生銷售，含稅銷售額為103元，增值稅征收率為3%，求增值稅額=103/(1%2B3%)*3%=3。 ?3.增值稅一般納稅人從農(nóng)民手中購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)用于生產(chǎn)適用13%稅率的貨物，支付價(jià)款200元，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=200*10%=20。 ?4.從企業(yè)購進(jìn)原材料用于生產(chǎn)，支付價(jià)款100元，取得增值稅專用發(fā)票。計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=100*13%=13。? 已知當(dāng)月的銷售額為500元，求銷項(xiàng)稅額500*13%=65及增值稅額=65-13=52

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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