我們單位交工會(huì)會(huì)費(fèi)。分兩步走的。 第一個(gè)憑證是繳納公司部分的金額為8120; 第二個(gè)憑證是單位替員工繳納的個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的部分(公司先交，然后再?gòu)墓べY扣出來(lái))金額為1622 10。 然后上面這兩個(gè)憑證我怎么做會(huì)計(jì)分錄？謝謝老師，麻煩老師按兩個(gè)憑證并加上金額幫著解答一下。萬(wàn)分感謝
您好，1公司部分，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬科目8120，2繳納，借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)付款，貸銀行存款16220
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本月應(yīng)交稅費(fèi)：?jiǎn)挝粦?yīng)交職工保險(xiǎn)合計(jì)10000，墊交職工保險(xiǎn)個(gè)人部分10000（不包括養(yǎng)老保險(xiǎn)）墊交臨時(shí)工個(gè)人部分5000，職工個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)5000（工資表代扣3000，己做賬），財(cái)政撥保險(xiǎn)費(fèi)20000，零余額賬戶上有5000余額，出納又存25000到零余額賬戶，扣稅時(shí)只扣了45000，財(cái)撥的醫(yī)療險(xiǎn)5000沒(méi)扣，并且45000是從單位銀行賬戶扣的，然后又從零余額賬戶轉(zhuǎn)了50000到單位賬戶，老師，我該怎么處會(huì)計(jì)憑證，我有25000的銀行存單，45000的銀行單（從單位賬戶扣的），50000銀行單（零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位賬戶，麻煩老師列一下會(huì)計(jì)科目，謝謝
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老師我們有兩個(gè)員工休長(zhǎng)假了不發(fā)給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢(qián)這個(gè)做憑證我該怎么做呢？要和正常發(fā)工資上社保的員工一起計(jì)提社保嗎？我不知道該怎么辦了，分錄怎么寫(xiě)。 一月份的應(yīng)發(fā)工資是109906.72.2月7號(hào)是發(fā)工資102569.71.個(gè)人社保銀行扣款合計(jì)金額是7997.8.單位合計(jì)扣款是22737.72. 個(gè)稅2月繳納247.26.其中包含沒(méi)有工資的兩名員工的社保個(gè)人和單位部分。老師一月份我還怎么做計(jì)提分錄呢？老師麻煩指導(dǎo)的時(shí)候把數(shù)據(jù)給我?guī)喜蝗晃铱床幻靼字x謝
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我們單位交工會(huì)會(huì)費(fèi)。分兩步走的。 第一個(gè)憑證是繳納公司部分的金額為8120; 第二個(gè)憑證是單位替員工繳納的個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的部分(公司先交，然后再?gòu)墓べY扣出來(lái))金額為1622 10。 然后上面這兩個(gè)憑證我怎么做會(huì)計(jì)分錄？謝謝老師，麻煩老師按兩個(gè)憑證并加上金額幫著解答一下。萬(wàn)分感謝
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老師，對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提，我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如，我現(xiàn)在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件，應(yīng)該怎么去做工資和社保呢？我9月應(yīng)該寫(xiě)的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分，然后寫(xiě)發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務(wù)了？？老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多，麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問(wèn)題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師！?。?/p>
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老師，這個(gè)月從總部進(jìn)了貨，總部跟分公司獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，比如我們從總部進(jìn)貨來(lái)的貨價(jià)款總額是9萬(wàn)，這個(gè)9萬(wàn)就是分公司的成本，9萬(wàn)塊需要還給總部，但是分公司是沒(méi)錢(qián)的，還沒(méi)問(wèn)總部開(kāi)專(zhuān)票呢，因?yàn)檫@兩天對(duì)庫(kù)存跟總部的出庫(kù)單金額對(duì)不上，等對(duì)上后，假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬(wàn)塊，6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥？進(jìn)貨了也擺在店里了，但是到月底了一件都沒(méi)賣(mài)出去呢，貨品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面條紅棗這些，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣(mài)出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫(xiě)好？還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下，講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù)，謝謝。
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老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)戶的錢(qián)可不可以支付招待費(fèi)？
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請(qǐng)問(wèn)老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷(xiāo)售一批商品。還沒(méi)有出貨。訂單金額5522元。參與國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元?？铐?xiàng)第二天到?？鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國(guó)補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做？
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老師，我們銷(xiāo)售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5)，這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎？
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老師，我們新轉(zhuǎn)來(lái)5人，但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完，原單位給我們開(kāi)具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們，我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)去了，但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來(lái)，我得怎么寫(xiě)分錄呢
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在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù)，一般納稅人是6 ％的裝缷服務(wù)，還是開(kāi)13 ％租賃
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征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí)，賬載金額獎(jiǎng)金是100000，另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放，再填2024年年報(bào)時(shí)，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫(xiě)呀
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申報(bào)單位員工個(gè)稅，填寫(xiě)工資薪金那步，員工工資每月不會(huì)超5000元，社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫(xiě)
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老師，如果公司辦理了收付款二維碼，對(duì)方是公司，打款過(guò)來(lái)后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的？
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老師你好！固定資產(chǎn)入庫(kù)，到計(jì)提折舊，報(bào)廢，分錄怎么做
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不對(duì)老師
兩個(gè)憑證都分別銀行存款付款了。第二個(gè)金額我寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是1622.1
分開(kāi)付款了，第一個(gè)銀行存款付的企業(yè)部分;第二個(gè)銀行存款付的個(gè)人承擔(dān)部分
您好，1公司部分，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬科目8120，借應(yīng)付職工薪酬科目8120貸銀行存款。2繳納，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款1622.1
好的，謝謝老師
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
如果從工資里面扣除個(gè)人部分的時(shí)候？該如何做，因?yàn)槠綍r(shí)社保都是其他應(yīng)收款。這看您用的其他應(yīng)付款
你好老師還在嗎？我有點(diǎn)迷，為什么第二步不是其他應(yīng)收款
您好，看您企業(yè)情況，有的是次月申報(bào)社保，有的是當(dāng)月申報(bào)
意思是，應(yīng)收應(yīng)付都行？那我這個(gè)工會(huì)會(huì)費(fèi)可以。借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款嗎？
然后發(fā)工資的時(shí)候。貸：其他應(yīng)收款
您好，是的，沒(méi)有區(qū)別