老師好， 1.請問會(huì)計(jì)做賬的話怎么確認(rèn)收入？是根據(jù)所開的發(fā)票確認(rèn)收入嗎？ 2.為什么會(huì)有無票收入，遇到無票收入怎么做賬？開的收據(jù)算是無票收入嗎？ 3.比如20年6月開出的發(fā)票也發(fā)貨了600件產(chǎn)品，21年6月部分退回，退回了11件產(chǎn)品，那我們會(huì)計(jì)是不是要給對方開100件產(chǎn)品的部分退貨的紅字發(fā)票？另外此時(shí)應(yīng)該怎么做部分退貨的會(huì)計(jì)分錄呢？
1.請問會(huì)計(jì)做賬的話根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)收入，不一定是根據(jù)發(fā)票。2.符合確認(rèn)收入的條件就要確認(rèn)收入，跟開不開票沒關(guān)系。開的收據(jù)算是無票收入。3.需要開紅字退貨發(fā)票。 分錄跟整成銷售一樣的，只是金額是是負(fù)數(shù)
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老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
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老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)，你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，難道購買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎？勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
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老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目，可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
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老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本，比如商貿(mào)庫存商品，勞務(wù)成本，都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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內(nèi)部單位之間借款利息收入，一般納稅人申報(bào)表主表，收入填在什么位置？
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紅字發(fā)票怎么開？原發(fā)票要退回嗎？開部分紅字還是怎么？
金額也不一樣吧 畢竟有退貨啊
是專票還是普票？金額當(dāng)然不一樣。你做賬的時(shí)候用負(fù)數(shù)沖就是了
沒回答我問題呢老師 您能決堤說一下嗎
我不是問你，開負(fù)數(shù)是專票還是普票？
1.紅字發(fā)票怎么開？原發(fā)票要退回嗎？開部分紅字還是怎么？ 2.專票普票都有
專票需要開紅字申請單，然后，開負(fù)數(shù)把需要退回的發(fā)票金額全部金額沖銷，再開正確的藍(lán)字金額發(fā)票。普票可以直接開負(fù)數(shù)發(fā)票
不能部分沖紅嗎？發(fā)票是20年6月開出的，21年6月退貨了，原發(fā)票要退回來嗎
如果按您說的，全部沖紅的話，做賬的時(shí)候紅字分錄與20年6月分錄相同金額是負(fù)數(shù)就行了吧?需要在財(cái)務(wù)軟件中找回20年6月做的那筆分錄嗎 另外摘要要怎么寫呢
你不是還要開藍(lán)字發(fā)票嗎？不就正數(shù)了？摘要就填退貨啊，這個(gè)也需要教 ?。?