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Q

老師，月末，一般納稅人，增值稅貸方余額-5000。這個咋結(jié)轉(zhuǎn)？這個貸方負數(shù)不是借方么

2021-09-08 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-08 09:28

請問是哪個明細科目下的借方？

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快賬用戶6202 追問 2021-09-08 09:29

應交稅費，應交增值稅的貸方余額為-5000，這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 09:36

這個不用轉(zhuǎn)，表示期末留抵的稅額。如果是貸方正數(shù)余額才通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)

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請問是哪個明細科目下的借方？
2021-09-08
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?， 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-05-22
你好，很高興為你解答 截圖看下你的各科目余額
2021-06-16
你好，具體分錄結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-08-22
您好，根據(jù)圖片，轉(zhuǎn)出多交增值稅是在貸方。您的最后分錄，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）217411.02
2021-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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