老師，單位收到一張汽車(chē)維修專(zhuān)票，這個(gè)專(zhuān)票不是單位支出，發(fā)票先抵扣，下月再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)直接轉(zhuǎn)出就行了
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老師好，請(qǐng)問(wèn)下 ，不是單位車(chē)，用單位名義開(kāi)了增值稅專(zhuān)票的維修費(fèi)，也沒(méi)從公司賬戶(hù)支付款項(xiàng)，這張票我得如何處理呢 不能一直把它放在抵扣平臺(tái)上吧
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老師，單位收到一張汽車(chē)維修專(zhuān)票，這個(gè)專(zhuān)票不是單位支出，發(fā)票先抵扣，下月再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，我單位一般納稅人，單位有輛車(chē)出險(xiǎn)了，修車(chē)費(fèi)用單位先墊付了621905元，后收到保險(xiǎn)公司賠款557419元，如何做賬？收到修車(chē)發(fā)票為增值稅專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅60398.25元，可否抵扣？
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老師好，我單位是一般納稅人，單位有輛車(chē)出險(xiǎn)了，修車(chē)費(fèi)用單位先墊付了621905元，后收到保險(xiǎn)公司賠款557419元，差額怎么計(jì)，如何做賬？收到修車(chē)發(fā)票為增值稅專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅60398.25元，可否抵扣？
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老師，我們單位購(gòu)的樹(shù)苗，開(kāi)具的3%的專(zhuān)用發(fā)票，需要計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那么這個(gè)專(zhuān)票應(yīng)該先勾選再轉(zhuǎn)出，還是直接選擇不抵扣？
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算，有式子就行，不用得數(shù)
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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本，后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
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老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來(lái)的？
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老師，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
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就是本月先抵扣，下月再轉(zhuǎn)出，還是本月抵扣本月轉(zhuǎn)出
我們7月抵扣了，未做轉(zhuǎn)出，相應(yīng)分錄怎么寫(xiě)呢
不抵扣 直接轉(zhuǎn)出就行了
老師，分錄寫(xiě)一下，沒(méi)有理解你的意思
借費(fèi)用科目 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師，這筆支出不屬于公司支出，不應(yīng)該做費(fèi)用的，
能否：本月借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀存。下月在申報(bào)增值稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后借銀行，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸費(fèi)用
那就直接當(dāng)月原分錄負(fù)數(shù)紅沖 不要次月
問(wèn)題是有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)增值稅的時(shí)候在申報(bào)表里面體現(xiàn)嗎。當(dāng)月紅沖的話，那應(yīng)交增值稅金額不對(duì)
附表二里直接填寫(xiě)就行了
老師，7月已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在已經(jīng)該申報(bào)8月增值稅了，這張發(fā)票在7月抵扣的，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
那就這個(gè)月轉(zhuǎn)出一下哦
嗯嗯，分錄我那樣做對(duì)嗎？
嗯 這樣做就可以的
謝謝，麻煩你了！
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝