借庫存商品 銀行存款 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款
建安業(yè),預付賬款借方付供應商貨款金額,貸方收到發(fā)票金額,現在有一家供應商開來的專票比預付的借方金額要多,解釋為前幾年零星去拿貨沒有開票的金額,但是這個又沒有掛在這個供應商名下,都作為員工零星采購入賬了,那么現在這個多的部分怎么調整呢?
老師,我們公司一直跟同一個供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票,因為我們一直有拿貨,他開的票跟我應付賬款的額度對不上,這種我拿到發(fā)票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
老師,像我們在供應商那拿了一批貨,款也打了,當時記的是借預付賬款,貸銀行存款,現在因為某些原因沒要那么多貨,而且供應商退了部分款以及開了發(fā)票過來,這個時候要怎么記賬呢
老師 當時那個會計沒交接好 供貨商沒開發(fā)票她先暫估的應付賬款后面付錢沒減應付賬款 導致現在還掛著應付賬 借 應付賬款 貸 營業(yè)外收入這樣處理行不行 當時付款的時候又借 庫存商品 貸 銀行存款 這樣會不會重復入庫了 老師這該怎么調賬呢
老師,我們是醫(yī)療器械商貿公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
庫存商品記了很多貨物,月末結轉成本的時候貸庫存商品,要把所有商品明細寫出來嗎
對的,你借方寫的哪個明細,你銷售出去結轉的也是哪個明細。