老師們，我已經(jīng)把2019年的費用發(fā)票入賬到以前年度損益調(diào)整科目了，最后結轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤了，但是最后過賬后資產(chǎn)負債表與利潤表還是核對不上勾稽關系呢？是我的金蝶賬套報表公式需要重新設置嗎？

金蝶專業(yè)版如何設置結轉(zhuǎn)損益？我結轉(zhuǎn)損益時系統(tǒng)提示未設置本年利潤或不存在，叫我系統(tǒng)設置本年利潤，但我不知道在那里找系統(tǒng)設置來設置本年利潤

29)用銀行存款繳納本期應交增值稅款178240元,城市維護建設稅16836.80元,教育費附加7267.20元。(30)計提存貨跌價準備5000元,固定資產(chǎn)減值準備38000元,無形資產(chǎn)減值準備32000元。(31)處置一臺機床,原值為200000元,已提折舊150000元,出售時收到處置收入80000元存入銀行,不考慮相關稅費。(32)將各損益類賬戶發(fā)生額結轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶,其中,主營業(yè)務收入2300000元,投資收益40000元,資產(chǎn)處置損益30000元,主營業(yè)務成本1300000元,稅金及附加17824元,銷售費用40000元,管理費用171600元,財務費用94300元,信用減值損失1130元,資產(chǎn)減值損失75000元,營業(yè)外支出16000元,所得稅費用163536.5元。(33)計算并結轉(zhuǎn)所得稅費用163536.5元。(34)結轉(zhuǎn)本年實現(xiàn)的凈利潤。(35)按凈利潤的10%提取法定盈余公積。(36)將利潤分配各明細賬余額轉(zhuǎn)入“未分配利潤”明細賬。(37)以銀行存款繳納本期應交所得稅163536.5元。

你好..比如2021年3月份有一點點利潤..計提了 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 3月底結轉(zhuǎn)損益 貸：所得稅費用 本年利潤 但是在12底看了一下.整體是負的 這個系統(tǒng)不自動轉(zhuǎn)回來嗎..我看利潤表里面還有扣所得稅費用這個數(shù)字

請問金蝶k3在結轉(zhuǎn)損益時提示本年利潤科目未設置或不存在什么辦？