老師好 想問一下 因為上年是免稅所以不允許抵扣進(jìn)項 我上年10月已經(jīng)把前期累計的進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出了 是不是就不用再每個月每個月的去轉(zhuǎn)出了 如果我每個月轉(zhuǎn)出了 然后10月份又把累計的轉(zhuǎn)出了 哪我這就是重復(fù)轉(zhuǎn)出了 會產(chǎn)生稅額的吧

我們之前五月份和八月份開了兩張紅字信息表，已經(jīng)坐進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個月把這兩筆作廢重新開具，申報表該如何處理？按理說不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但是我在系統(tǒng)重新開具的話，這個月上傳稅局的紅字信息表金額就會與我們實際轉(zhuǎn)出金額不一致？

我們老板他兒子，10月份工資現(xiàn)在要沖掉，不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了，那10月份他有一張車票也不能入費用的吧，然后他的進(jìn)項稅我上個月也抵扣稅額了，9%的，133/（1+9%）*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入，又把這個10.98做公共進(jìn)項稅分?jǐn)偭?，然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢，已經(jīng)減了稅款了，因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負(fù)的部分，即征即退，我要再去更正申報10月份的報表，那也太麻煩了，所以我11月份賬上，能不能進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？還是就不管了呢？

我們老板他兒子，10月份工資現(xiàn)在要沖掉，不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了，那10月份他有一張車票也不能入費用的吧，然后他的進(jìn)項稅我上個月也抵扣稅額了，9%的，133/（1+9%）*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入，又把這個10.98做公共進(jìn)項稅分?jǐn)偭?，然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢，已經(jīng)減了稅款了，因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負(fù)的部分，即征即退，我要再去更正申報10月份的報表，那也太麻煩了，所以我11月份賬上，能不能進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？還是就不管了呢？

老師，我想問一下，上個月抵扣的稅金，因為是福利費，我次月將他轉(zhuǎn)出他抵減了當(dāng)期的抵扣稅額，我的疑問就是他除了沖減當(dāng)期的抵扣稅額以外那么他這個稅金最后去了哪里是不是又轉(zhuǎn)回到費用里呢