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#提問#，老師你好！我公司開出這種發(fā)票如何做賬，只有這一張普票差額

#提問#，老師你好！我公司開出這種發(fā)票如何做賬，只有這一張普票差額
2021-08-23 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-23 13:37

你好 借：銀行存款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-簡易計稅? 借：應(yīng)交稅費-簡易計稅? 貸：主營業(yè)務(wù)成本?

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快賬用戶6221 追問 2021-08-23 13:40

老師，麻煩能把數(shù)據(jù)也標出來嗎？主營業(yè)務(wù)收入，及主營業(yè)務(wù)成本等的計算出的數(shù)據(jù)

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快賬用戶6221 追問 2021-08-23 13:40

我公司的人力資源，小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2021-08-23 13:50

差額開票差額納稅賬務(wù)處理 (一)選擇簡易征收，可直接全額開具5%普通發(fā)票，享受差額征稅。 舉例：用工單位與勞務(wù)派遣公司簽訂勞務(wù)派遣合同，當(dāng)月支付勞務(wù)派遣公司費用100萬元，其中支付被派遣人員工資、社保、福利費共計80萬元，手續(xù)費20萬元。勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理： 單位：萬元 借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 95.24 應(yīng)交稅費-簡易計稅 4.76 借：應(yīng)交稅費-簡易計稅 3.81 貸：主營業(yè)務(wù)成本 3.81

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快賬用戶6221 追問 2021-08-23 13:54

老師，這樣算出來的主營業(yè)務(wù)收入95.24，與稅控盤統(tǒng)計表及發(fā)票上的主營業(yè)務(wù)收入都是7353.89，有差異的，申報稅怎么申報呢？

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快賬用戶6221 追問 2021-08-23 13:58

老師，這樣算出來的主營業(yè)務(wù)收入95.24，與稅控盤統(tǒng)計表及發(fā)票上的主營業(yè)務(wù)收入都是99.05，有差異的，申報稅怎么申報呢？，

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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:09

差額的有扣除填寫在附表里??

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你好 借：銀行存款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-簡易計稅? 借：應(yīng)交稅費-簡易計稅? 貸：主營業(yè)務(wù)成本?
2021-08-23
借：管理費用-安保費5800 ? ? 貸：銀行存款
2020-11-15
同學(xué)你好 分錄是一樣的
2020-09-21
你好 這種發(fā)票是沒有效力的 不能進行稅前扣除
2021-08-23
（1）全額確認收入與銷項稅額 借：銀行存款? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?? （2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)? ? ? ? ?貸：銀行存款? （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費———未交增值稅?
2021-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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