#提問#老師你好！我公司人力資源小規(guī)模公司，開出勞務(wù)派遣差額征稅的發(fā)票，算出的主營業(yè)務(wù)收入和稅控盤統(tǒng)計(jì)表里的銷售額數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)怎么回事呢？
你好，稅盤統(tǒng)計(jì)的是發(fā)票上的不含稅的金額吧？
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老師，你好。麻煩問一下，我們是勞務(wù)派遣公司，差額征收。開出的發(fā)票中，稅率*號(hào)，稅額0。我們的會(huì)計(jì)分錄:借，應(yīng)收，貸，主營業(yè)務(wù)收入。增值稅是0，會(huì)計(jì)分錄這樣寫可以嗎？比如，我們實(shí)際收入10萬，實(shí)際成本也是10萬，開發(fā)票時(shí)，輸入差額征稅10萬，出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
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公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn)，按照3%減按2％征收，增值稅報(bào)表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致？怎么辦呢 比如說賬面剩余價(jià)值是100，我賣了200， 賬務(wù)處理，把這100元差額記入了營業(yè)外收入，但是現(xiàn)在有一個(gè)問題，我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額（開票金額），但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營業(yè)務(wù)收入（不包含銷售資產(chǎn)，銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn)）和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致（帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù)，簡易征收欄次）。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下，我不知道我的問題說清楚沒？
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老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，增值稅是按簡易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入，那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
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#提問#老師你好！我公司人力資源小規(guī)模公司，開出勞務(wù)派遣差額征稅的發(fā)票，算出的主營業(yè)務(wù)收入和稅控盤統(tǒng)計(jì)表里的銷售額數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)怎么回事呢？
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老師，你好！我公司是小規(guī)模的包裝加工企業(yè)，找人力資源服務(wù)公司的派來的人加工包裝，每月打款打款給人力資源公司。工資他們自己發(fā)放。這是我公司收到對(duì)方開的發(fā)票，開票名稱寫的是人力資源服務(wù)費(fèi)-代發(fā)工資。為什么不是勞務(wù)費(fèi)，或者是服務(wù)費(fèi)。這個(gè)有什么影響??？還有差額征稅，
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幫忙開1%的專票，收多少個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧錢？
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單位盤虧了兩臺(tái)電腦，如何做賬
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工程公司，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi)，并且按照工資申報(bào)了個(gè)稅，如何做分錄？
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2023年9月，在電局上我勾選了進(jìn)賬抵扣合計(jì)1萬元的發(fā)票，但是系統(tǒng)做賬，忘記做分錄了，現(xiàn)在補(bǔ)登記，怎么做分錄呢
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老師安徽納稅申報(bào)還有明天一天，4月的
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老師，我們是自己的房產(chǎn)，然后收房租，小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入的話是要按照合同簽訂日期還是收到收入為準(zhǔn)，有法則嗎？
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請(qǐng)問簽訂的私車公用，對(duì)方要開發(fā)票回來嗎？我們要代扣代繳個(gè)稅嗎？
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老師在嗎 有問題問您
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你們賬上做的是差額之后的嗎。
是的，我寫的主營業(yè)務(wù)收入，也是不含稅的
你好，你賬上做的收入也是發(fā)票的，不含稅金額嗎？ 找到發(fā)票，核對(duì)一下每一份發(fā)票。
比如合同簽訂10000元，包含代收代之的工資，社保9500元，500元是我公司的服務(wù)費(fèi)，我寫分錄：借：應(yīng)收賬款 10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入 9523.81，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 476.19， ?借：主營業(yè)務(wù)成本 9047.62 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 452.38 ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 7000 應(yīng)付職工薪酬-社保 2500元，我這樣算出來的收入與發(fā)票統(tǒng)計(jì)上的收入9976.19有出入的？老師麻煩幫我指導(dǎo)一下，我是哪里錯(cuò)了？
你開發(fā)票的時(shí)候，發(fā)票金額稅額是多少？
發(fā)票上的收入9976.19，稅額23.81，我寫的分錄收入10000/1.05，稅費(fèi)是10000/1.05*0.05，對(duì)嗎？
這不就是不一致了嗎？開票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的是發(fā)票不含稅金額
你的那個(gè)分錄可以的
?關(guān)鍵計(jì)算的數(shù)據(jù)和稅控系統(tǒng)不一致，是不是我算錯(cuò)了？發(fā)票上的收入數(shù)據(jù)是倒擠出來的
發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)是1萬就對(duì) 這個(gè)不影響