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同學(xué)你好上期留底2151——這個(gè)金額在賬上哪個(gè)科目中；

2021-08-18

你好，這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2021-11-02

同學(xué)你好，上期留抵稅額的200在哪個(gè)明細(xì)科目呢；

2021-05-05

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2024-03-06

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 =18711-6816-30000<0, 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2024-03-06

快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:37

在應(yīng)交稅費(fèi)_留底稅這個(gè)科目

快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:38

現(xiàn)在要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢？

齊紅老師解答 2021-08-18 12:40

同學(xué)你好這個(gè)月銷項(xiàng)稅25800.23進(jìn)項(xiàng)32366.89，借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)25800.23 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一留抵稅額32366.89-25800.23 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)32366.89

快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:44

假如沒有留底稅，我可以借銷售項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸未交增值稅，然后又借進(jìn)項(xiàng)，貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這樣做有沒有問題呢？

齊紅老師解答 2021-08-18 12:47

同學(xué)你好，然后又借進(jìn)項(xiàng)，貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額——不可以的如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)沒有留抵借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:54

好的，謝謝老師

快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:55

老師，那些進(jìn)項(xiàng)票入賬的時(shí)候是進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目，不是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅

快賬用戶1436 追問 2021-08-18 12:56

我剛剛那樣做是把待抵扣轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅這歌科目

齊紅老師解答 2021-08-18 13:38

同學(xué)你好，我剛剛那樣做是把待抵扣轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅這歌科目——如果原來在待抵扣，現(xiàn)在抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)，是對(duì)的