老師，我們是生產(chǎn)廠家，哪些需要月底計提的，還有月底需要做哪些賬務(wù)處理，能不能給我整理一下？
你好，一般損益類的會計科目，月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? （1）結(jié)轉(zhuǎn)各項收入? 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入? 貸：本年利潤? （2）期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用? （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出? （4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借：本年利潤? 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
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老師，新公司月底成立，開賬建賬需要做哪些工作?我們集團(tuán)公司 將事先幫我們采購的固定資產(chǎn)、專利等 轉(zhuǎn)給我們，金額大約7-8千萬，還有一些其他采購和預(yù)提的費(fèi)用，我們月底建賬入賬，我們要做哪些工作?
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老師，我們是生產(chǎn)廠家，哪些需要月底計提的，還有月底需要做哪些賬務(wù)處理，能不能給我整理一下？
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月底結(jié)賬了，主要要做什么，可以說具體一點(diǎn)嗎？不要結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，我是想問月底結(jié)賬前都有哪些事情要先處理好才能結(jié)賬
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郭老師好！能不能給我講一下做賬報稅結(jié)束后需要打印出來哪些表單獨(dú)裝訂成冊，還有記賬憑證整理成冊后最前面需要放哪些表？
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#提問#老師生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月銷售發(fā)出商品，有未開具發(fā)票的，月底賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？需要做哪些分錄？需要把銷項稅做上嗎？當(dāng)月采購未來發(fā)票的怎么處理？具體分錄寫一下，謝謝！
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老師，我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則，報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)，請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫？
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老師，合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫？
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老師，合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫？
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銀行利息收入100元 分錄怎么寫
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問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下，賬面只剩一分錢
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老師，工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額，那像2023年度的所得稅，在2024年1月份繳納的，算嗎
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老師，我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了，借：所得稅費(fèi)用 2000 貸：銀行存款2000 24年全年虧損，現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄？
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銷售有部分退貨有部分對賬，我怎么開負(fù)數(shù)啊
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倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗(yàn)收：物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字），以送貨單為入庫依據(jù)，財務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時按規(guī)定審批，倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
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公司變更名稱怎么核名
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哪些需要計提
一般來說需要計提工資、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、折舊、銀行利息、各項稅費(fèi)以及根據(jù)企業(yè)情況需要計提的費(fèi)用
水電費(fèi)也要計提嗎？還有稅金的結(jié)轉(zhuǎn)是要交稅的那個月才結(jié)轉(zhuǎn)嗎？平時也要計提稅費(fèi)嗎？我們是小規(guī)模，一個季度才報一次稅
水電費(fèi)不要計提，稅金的結(jié)轉(zhuǎn)就是比如增值稅，附加稅
這增值稅是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)，那我沒有需要交的稅是不是就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
沒有交的稅就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
如果有，我要做的賬務(wù)處理是先做什么后做什么
小規(guī)模，交納的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
然后到了月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
那我每個月需要計提嗎？每個月要做分錄嗎？意思是要交的那個月就做這一個分錄對吧？
交的那個月就做這一個分錄
固定資產(chǎn)折舊的分錄是不是借：制造費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸；累計折舊
借：制造費(fèi)用(生產(chǎn)車間計提折舊) 管理費(fèi)用(企業(yè)管理部門、未使用的固定資計提折舊) 銷售費(fèi)用(企業(yè)專設(shè)銷售部門計提折舊) 其他業(yè)務(wù)成本(企業(yè)出租固定資產(chǎn)計提折舊) 研發(fā)支出(企業(yè)研發(fā)無形資產(chǎn)時使用固定資計提折舊) 在建工程(在建工程中使用固定資產(chǎn)計提折舊) 貸：累計折舊