老師，上個(gè)月我的未交增值稅貸方有9.04，7月銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)的都沒(méi)有，這個(gè)在報(bào)表是這樣填寫(xiě)嘛？我好像填錯(cuò)了，
同學(xué)您好，您這已經(jīng)交過(guò)了的話(huà)，填25和30欄，還有原來(lái)25這里面的數(shù)據(jù)也已經(jīng)交過(guò)了嗎
-
Q
您好老師，請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底，這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎？上月留底11000多，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)6400多，這個(gè)月沒(méi)進(jìn)項(xiàng)，是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫(xiě)呢？謝謝！
-
Q
我看了這個(gè)月的增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)，可是申報(bào)表這上面還填寫(xiě)了280，可是金額上沒(méi)有體現(xiàn)減免啊，實(shí)際上這個(gè)月的增值稅不應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)-減免嗎
-
Q
老師，上個(gè)月我的未交增值稅貸方有9.04，7月銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)的都沒(méi)有，這個(gè)在報(bào)表是這樣填寫(xiě)嘛？我好像填錯(cuò)了，
-
Q
你好我上個(gè)月有留抵，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，做賬都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅的貸方就可以?
-
Q
老師，你好! 我增值稅進(jìn)項(xiàng)”借方“和銷(xiāo)項(xiàng)”貸方“都做好了，現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)”未交增值稅“科目下，以前我是直接結(jié)轉(zhuǎn)的。借：銷(xiāo)項(xiàng) 貸：進(jìn)項(xiàng) 未交增值稅 好像是說(shuō)有借方專(zhuān)欄和貸方專(zhuān)欄，不能這樣子做是嗎？正確的結(jié)轉(zhuǎn)做法應(yīng)該是怎么樣的，謝謝老師
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
存貨期末計(jì)量，如果原材料用來(lái)出售，那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
-
老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
-
老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
-
老師，勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納？ 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎？
-
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來(lái)檢查，該怎么說(shuō)明情況呢
-
老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
-
老師，我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà)，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的，升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
-
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
-
老師，我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà)，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的，升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
-
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù)，兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
什么意思？老師我不知道填哪里，我的意思是上期還留底0.02，7月又沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，怎么還要交稅呢？
有留抵的話(huà)，那就不用交的
但是我的金蝶里要交稅
老師，你看我的系統(tǒng)里顯示要交9.04的稅
那就是您的賬實(shí)不相符，需要具體查明原因
老師，這是6月科目余額表，麻煩您幫我看下哪里問(wèn)題，我好修改一下
老師，我真的不知道哪里問(wèn)題，你看我是哪里有問(wèn)題
您給我看余額表，我也看不出的，這需要您逐月核對(duì)是從那份月開(kāi)始不對(duì)的，然后具體核對(duì)這個(gè)月份的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的明細(xì)的
主要這個(gè)月什么也沒(méi)有發(fā)生，
老師，那我的申報(bào)表要更改嘛？
您具體看下是哪個(gè)是對(duì)的，按對(duì)的來(lái)，申報(bào)表可以更正的