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您好應(yīng)納稅是1238.53 超市零售蔬菜是免征增值稅的，但是因為未分別核算大米和蔬菜的銷售額，所以不得享受蔬菜增值稅免稅政策。蔬菜和大米屬于農(nóng)產(chǎn)品，適用9%的低稅率，零售收入是含稅的，所以要換算為不含稅的金額計算應(yīng)納增值稅銷項稅額。外購貨物取得增值稅專用發(fā)票的可以作為進項稅額抵扣憑證，取得普通發(fā)票的不得抵扣進項稅額。所以該超市2020年12月應(yīng)納稅額=15000÷（1%2B9%）×9%=1238.53（元）。

2021-08-12

你好，超市零售蔬菜是免征增值稅的，但是因為未分別核算大米和蔬菜的銷售額，所以不得享受蔬菜增值稅免稅政策。蔬菜和大米屬于農(nóng)產(chǎn)品，適用13%的低稅率，零售收入一定是含稅的，所以要換算為不含稅的金額計算應(yīng)納增值稅稅額。外購貨物取得增值稅專用發(fā)票的可以作為進項稅額抵扣憑證，取得普通發(fā)票的不得抵扣進項稅額。所以該超市2017年2月應(yīng)納稅額=15000÷（1%2B13%）×13%=1725.66（元）。

2020-10-26

該超市2020年1月應(yīng)繳納的增值稅稅額=123600/1.03*0.03%2B3000*1.03*0.02=3661.8

2022-06-18

你好，則該超市當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=銷項稅額—進項稅額=12萬/1.13*13%—0.39萬

2021-04-05

你好，同學(xué) 該超市 2020 年 1 月應(yīng)繳納的增值稅稅=123600/1.03*0.03%2B3000/1.03*0.02=3658.25

2022-06-18

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