老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎？？

我單位正常是銷售運輸設備開具13個點的銷售專票，這次因為附帶了售后設備技術(shù)研發(fā)服務費所以還附帶開了一些6個點的現(xiàn)代技術(shù)服務費發(fā)票，請問這個服務費的發(fā)票成本怎么來做？ 比如我們售后包一年的研發(fā)服務費，這個月發(fā)票都來給對方了，也就是售后一年的服務費我們已經(jīng)收了并且開票給對方了，但是服務是一年的，這個月開始服務，這個成本怎么結(jié)？研發(fā)人員工資是以后每個月15號發(fā)放的，那成本這塊這個月就利潤特別特別高，因為這個月只發(fā)一個月工資就只能做研發(fā)人員一個月的工資進去抵成本，就不知道這個該怎么做分錄做賬了？有點懵，求大神指點一下思路

老師，我在做裝修行業(yè)，有兩個問題： 1.項目成本是不是主要是材料個和人工兩大塊，成本發(fā)票是不是要嚴格按照增值稅專用發(fā)票來收取，普票是不能收是嗎？最近項目上有出現(xiàn)設計費用開進來也是專票，設計費用也可以算入成本的嗎？ 2.為什么掛靠單位不收住宿餐飲，送禮的發(fā)票，員工以報銷的形式走都不行，這個是什么原因？

老師我們公司是做建筑勘察設計的，開票出去是6個點，開的設計費，請問這個行業(yè)有沒有特殊的稅收優(yōu)惠政策？謝謝，因為成本就是員工工資，員工開設計，但是員工也不可能給公司開專票，沒有進項專票，導致每個月都是按照6個點交增值稅，稅負好重，

老師，您好，想問下就是公司目前人力成本非常高，而且公司進項票比較少，于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺讓對方開具專票從而多抵扣增值稅，但是為什么有的靈活用工平臺說可以按照總額給我們開具6個點的專票呢，就是比如我們每個月給他們打400w的薪酬工資加服務費，對方說可以按照400w，開具6%的專票給我們，不是應該按照400w里面僅服務費部分才能開具專票？