您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話(huà)說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去，然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢(xún)的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？

你好，老師我們的打印機(jī)也好著呢，打?qū)Ｆ钡臅r(shí)候別的都對(duì)著呢，只有總金額那行跟備注這一攔錯(cuò)格，是怎么回事，你能幫我解決一下嗎

老師，救救孩子吧……我這家企業(yè)是商業(yè)企業(yè),他進(jìn)了貨來(lái)得先進(jìn)庫(kù)存,票也就當(dāng)月進(jìn)當(dāng)月上賬,只留下抵扣聯(lián),什么時(shí)候抵扣再?gòu)倪M(jìn)項(xiàng)稅里直接轉(zhuǎn)出去,前兩個(gè)月銷(xiāo)售額大,都認(rèn)證完了,然后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅有七千多的進(jìn)項(xiàng),按說(shuō)全認(rèn)證完了,進(jìn)項(xiàng)里就應(yīng)該是0了才對(duì).我一個(gè)月一個(gè)月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了，整個(gè)人感覺(jué)都不好了[流淚]

注冊(cè)會(huì)計(jì)師A：公司的員工日?？记谑侨绾斡涗浀哪兀咳耸陆?jīng)理B：每位公司員工都辦理了“一卡通”，只要早上來(lái)的時(shí)候在門(mén)口打卡就行。但是我們后來(lái)發(fā)現(xiàn)有些員工把“一卡通”留在辦公室，如果遲到的話(huà)就讓同事幫他打一下。所以我們就購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)面部識(shí)別考勤機(jī)，上班“刷臉”就不能由其他同事替代了。注冊(cè)會(huì)計(jì)師A：公司購(gòu)置面部識(shí)別考勤機(jī)以后，考勤問(wèn)題是否有所改善呢？人事經(jīng)理：當(dāng)然了，現(xiàn)在所有員工上班的時(shí)候都需要“刷臉”，這樣考勤記錄幾乎與真實(shí)情況無(wú)異了。注冊(cè)會(huì)計(jì)師A：為什么說(shuō)“幾乎”呢？人事經(jīng)理：說(shuō)來(lái)慚愧，公司讓我去購(gòu)置設(shè)備，我也不了解技術(shù)，就直接去網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了一套。便宜沒(méi)好貨啊，這套系統(tǒng)偶爾還是會(huì)失靈，沒(méi)法識(shí)別員工注冊(cè)會(huì)計(jì)師A：那人事部門(mén)怎么應(yīng)對(duì)呢？人事經(jīng)理：沒(méi)辦法啊，當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)它失靈的時(shí)候，就重新啟用原來(lái)的打卡系統(tǒng)。?問(wèn)題：?⑴面部識(shí)別考勤機(jī)失靈會(huì)帶來(lái)怎樣的錯(cuò)報(bào)？?⑵如果你是注冊(cè)會(huì)計(jì)師A，你將如何測(cè)試面部識(shí)別考勤機(jī)運(yùn)行的有效性呢？?⑶控制測(cè)試的結(jié)果對(duì)于實(shí)質(zhì)性測(cè)試會(huì)有怎樣的影響？?⑷如果你是注冊(cè)會(huì)計(jì)師A，你將如何測(cè)試出勤記錄的真實(shí)性呢？

19:46<問(wèn)答詳情好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，就是報(bào)銷(xiāo)的員工提供給我的微信支付憑證上面的客戶(hù)名城跟他的發(fā)票有一點(diǎn)不一致怎么辦?不過(guò)的確是微信支付上的銷(xiāo)售方給的娜娜呢52023-05-0519:38發(fā)布37次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，支付的是一個(gè)整數(shù)的話(huà)，你做庫(kù)存現(xiàn)金吧別讓他出現(xiàn)這個(gè)微信支付的2023-05-0519:39你好，但是我們是民間非營(yíng)利組織，也沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金，支付的不是個(gè)整數(shù)也，這個(gè)怎么辦呢?是給了一些定額發(fā)票，微信支付的客戶(hù)名稱(chēng)跟客戶(hù)給的定額發(fā)票上面的章不一樣有點(diǎn)出入?娜娜呢52023-05-0519:42發(fā)布56次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，那你別用這個(gè)微信支付的做原始憑證正常讓他寫(xiě)一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單，實(shí)際有業(yè)務(wù)的拿著這個(gè)發(fā)票直接報(bào)銷(xiāo)給個(gè)人。2023-05-0519:43齊紅(答疑老師)如果你有微信支付的證明，這種有風(fēng)險(xiǎn)!一看就是虛開(kāi)發(fā)票。追問(wèn)那老師，比如哈他所微信支付的金額12.5，他定額發(fā)票是整數(shù)15元，那報(bào)銷(xiāo)單可以寫(xiě)12.5嗎？后面跟著這些發(fā)票？是否有風(fēng)險(xiǎn)呢？