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Q

老師好!請問如何計提企業(yè)所得稅 ?謝謝!

2021-08-08 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-08 14:13

計算還是計提分錄 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 計算的話你是查賬的嗎

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快賬用戶8205 追問 2021-08-08 14:17

計算企業(yè)的，

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:18

年累計利潤總額-之前年度預繳）*稅率-之前季度預繳 小型微利企業(yè)，利潤100萬以內(nèi)的2.5% 利潤100-300萬的10%

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快賬用戶8205 追問 2021-08-08 14:20

在哪個表找

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:22

利潤表的 看利潤總額 虧損看去年匯算清繳彌補虧損明細表

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快賬用戶8205 追問 2021-08-08 14:24

利潤表和損益表有什么區(qū)別

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:25

你好，這兩個是一樣的，叫法不一樣。

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快賬用戶8205 追問 2021-08-08 14:28

實現(xiàn)工作利潤表是不是要做月和年報表

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:29

如果你算第二季度的話，看六月份的本年累計的利潤總額。

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快賬用戶8205 追問 2021-08-08 14:33

利潤表是每月都要做嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:34

你好是的，每月都要做的。

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計算還是計提分錄 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 計算的話你是查賬的嗎
2021-08-08
借：所得稅費用或未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
2023-06-27
您好，借以前年度損益調(diào)整（紅字），貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）
2021-01-06
多計提的部分紅字沖銷就行了
2021-05-02
你好， 1.收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
2020-09-14
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