我這是內(nèi)賬

內(nèi)賬的可以 差額可以按我寫的

急著要數(shù)據(jù)，現(xiàn)在是股東要分開，業(yè)務(wù)分開做，賺就是分錢，虧就一起補(bǔ)錢，這樣放利潤分配不會有影響吧，我要怎么匯報？

影響以前年度的 不影響今年的

你現(xiàn)在要看從開業(yè)到現(xiàn)在的嗎

哦，因為這公司比較復(fù)雜，也是今年1月份買過來經(jīng)營的，以前年度有影響也不影響現(xiàn)在的吧？

今年的利潤是按今年的業(yè)務(wù)來的 主要看你們的責(zé)任怎么劃分 從開業(yè)到現(xiàn)在的還是啥

也就是你老板要那些利潤 今年的還是開業(yè)到現(xiàn)在

老師，還有就是我們都是代扣代繳各種稅費，因為4月交了三月的稅，我又不知道有沒有收車主們的稅，我可以把3月的稅先掛賬處理嗎

他要到7月為止的，1－3月不扯，他說就從4－7月是賺還是虧

差額我放在利潤分配中的未分配利潤中嗎？

我沒看懂你的業(yè)務(wù)有沒有收車主們的稅，這個是啥意思

我們代收他們（車主）收入，先開票給客運站，錢轉(zhuǎn)到我們公戶上，我們要跟（車主）結(jié)算這筆收入，要在他們的業(yè)務(wù)中扣取管理費（我們的主營業(yè)務(wù)收入），還要扣稅，剩余的錢再另給他們，所以三月份到底對應(yīng)了哪些（車主們）的收入我不清楚，我們的稅已經(jīng)扣，他們的我不知道有沒有收，所以我就先掛其他應(yīng)收賬款-墊付稅金，這樣可以嗎？

你好，你們是第三方平臺嗎？

是的，車主都是掛靠我們公司，我們公司有資質(zhì)平臺，旅客大巴車等其他客運車輛都掛靠我們公司

你只需要交你們單位做收入的那一部分稅款，沒有支付給車主的，這一部分錢沒有支付出去掛賬就可以。

老師，做內(nèi)賬還需要計提安全基金嗎？

就是中午的問題，差額放利潤分配，那下個月我要怎么做分錄？

需要的 內(nèi)賬也做 期初不做分錄 只需要錄入就可以

好的，這些老師