我們是房地產(chǎn)公司，有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的，現(xiàn)在傭金回來了，對方開了專用發(fā)票給我們，我們要打一半的款給對方，可是現(xiàn)在我們的進項發(fā)票已經(jīng)夠了，如果在加上這張發(fā)票的進項，就大于銷項了，所以這張票就留在下個月來抵扣，那現(xiàn)在做賬的話要怎么做，把發(fā)票抽出來，做借主營業(yè)務成本，貸銀行存款，然后下個月的時候在做借應交稅費進項稅，貸主營業(yè)務成本嗎，還是有其他的做賬方法

老師問下就是我對于我們這個行業(yè)的賬務處理我都有點亂了，我們是直播行業(yè)，然后主播是跟我們簽訂的合作協(xié)議的合同的一個關系，然后公司舉辦年會，邀請主播來參加，本來關于主播的開支我們是可以計入成本的，比如主播來參加我們給報車費，住宿費用，我們都是可以計入成本的吧

老師問下就是我對于我們這個行業(yè)的賬務處理我都有點亂了，我們是直播行業(yè)，然后主播是跟我們簽訂的合作協(xié)議的合同的一個關系，然后公司舉辦年會，邀請主播來參加，本來關于主播的開支我們是可以計入成本的，比如主播來參加我們給報車費，住宿費用，我們都是可以計入成本的吧，還有款可以直接對公打給主播吧

老師：您好！我們公司屬于園林設計小規(guī)模（小微企業(yè)）屬于季報。有時會將設計業(yè)務委托其他公司設計，對方開票給我公司，我公司付款，我公司就將這個做為我們的主營業(yè)務成本。去年12月份我們委托其他公司設計，支付了20多萬的設計費用，但一直沒有收到對方公司發(fā)票，當時沒做暫估成本處理。這個月會計查到這筆款項沒有開具發(fā)票，便聯(lián)系對方開票。這個月如果收到對方公司的設計費發(fā)票，是否可以做為這個月的主營業(yè)務成本入賬？

老師，我公司，充值直播推流費100萬，對方給我公司開票100萬，但是現(xiàn)在我們只用了70萬的推流，現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬充值提現(xiàn)，請問怎么操作 您好，這個的話，意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師，剩下的錢需要提現(xiàn)出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預付賬款，之前充值是做預付了吧 沒有，之前是正常入賬，做了，成本，沒想到會有剩余，而且對方已經(jīng)把100萬發(fā)票開給我們了，請問這樣，發(fā)票和賬務怎么處理 等于說之前1,000,000全部計入主營業(yè)務成本了是吧 那這樣的話可以沖銷，剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題，老師給我回復的，接上我剛剛提問的，是不是可以這樣操作