老師，我用的快帳軟件，我將上個月和這個月增值稅免稅部分合在一起做了分錄，但是在那個報表里面顯示出上個月的免稅部分還是存在的沒有結轉。是不是上個月己報過稅了呀

你好，上個月已經結賬了，就不能修改了，除非你反結賬修改，上個月肯定還是有余額的，然后這個月沒有余額。

老師，我可以反結賬結轉，但是我上個月所得稅已經報過稅務局了，上個增值稅免稅部分是不是不能結轉呀

你好，那就只能做到這個月。

老帥 我已經這樣做了，利潤表現金流量表里面只本期數和本年累計數，資產負債表中應交稅費沒有金額數了，這樣是表明上月數己結轉成功了對嗎 老師，我想請問的是 免稅部分我可不可以不轉到營業(yè)外收入中??？他本來是免稅的，我要是轉到營業(yè)外收入里面，我不是要多交所得稅了嗎？

你好 是的 不可以的 就得交所得稅

老師 小規(guī)模納稅人負債經營，基本戶沒錢，買貨時借款做其他應付款，請問老師是每筆借款一個借條還是可以月底補一張總借條呢