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演示賬套

公司被查出2015年的時(shí)候有收到過(guò)虛開(kāi)增值稅發(fā)票，現(xiàn)在叫我們補(bǔ)交增值稅及附加稅？請(qǐng)問(wèn)如果做分錄

2021-08-06 14:11

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-06 14:17

你好你們這個(gè)虛開(kāi)發(fā)票那么你之前成本費(fèi)用是真實(shí)發(fā)生的嗎。這個(gè) 稅務(wù)局意思你讓你調(diào)整賬務(wù) 同時(shí) 不繳納增值稅和附加稅。要補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅和滯納金嗎。這樣好判斷科目

快賬用戶2783 追問(wèn) 2021-08-06 14:19

稅務(wù)只讓我們補(bǔ)繳抵扣過(guò)的增值稅和補(bǔ)交附加稅？其他的不用管

齊紅老師解答 2021-08-06 14:20

?你好? ? 那你屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎。我看看怎么處理科目??

快賬用戶2783 追問(wèn) 2021-08-06 14:21

是小企業(yè)會(huì)計(jì)

齊紅老師解答 2021-08-06 14:25

?你好借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 教育費(fèi)附加-城建稅- 地方教育費(fèi)附加? ?繳納借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 教育費(fèi)附加-城建稅- 地方教育費(fèi)附加? ?貸銀行存款??

快賬用戶2783 追問(wèn) 2021-08-06 14:32

應(yīng)交增值稅-為什么要通過(guò)未配利潤(rùn)來(lái)算？

齊紅老師解答 2021-08-06 14:34

?你好? 你之前的成本或者費(fèi)用是已經(jīng)正常做賬了。現(xiàn)在直接讓你們補(bǔ) 增值稅附加稅可以直接這樣處理。? ??

快賬用戶2783 追問(wèn) 2021-08-06 14:37

為什么呢？我不明白

齊紅老師解答 2021-08-06 14:46

?你好? ?那你稅務(wù)那邊是怎么說(shuō)的怎么來(lái)交納增值稅和附加稅的。直接告訴你金額還是說(shuō)? ? 你們要? ? 把之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？? ?

快賬用戶2783 追問(wèn) 2021-08-06 14:50

有處罰書(shū) 直接從系統(tǒng)里給我一個(gè)確定的金額，

齊紅老師解答 2021-08-06 14:54

你好那就按我寫(xiě)的直接做。不然的話增值稅本身與收入有關(guān)。你也不可能去做收入同時(shí)做應(yīng)收賬這些。? 到時(shí)應(yīng)收賬款也處理不了平衡的??