我們認(rèn)證的有按季報的，也有按月報的，沒有到季報時，就把按月報報了，我報了按月報的，但是當(dāng)期未申報里又出現(xiàn)了增值稅，教育費附加，城市維護建設(shè)稅，地方教育附加。我不知道這個當(dāng)期未申報里面的報不報？在哪里報？

同學(xué) 你好。 如果是稅種核定是按月申報的，我們就按月申報上去。 增值稅，教育費附加，城市維護建設(shè)稅，地方教育附加小規(guī)模是季度申報的，我們在月度申報的時候可以忽略，按季度申報即可。

好的，謝謝老師～還有個問題，我們小規(guī)模納稅人這個月報稅，我忘了抄報直接就報了！系統(tǒng)也沒提醒我說未抄報！剛才插上稅控盤顯示日期是9月15日，其他都是零申報，只有工會經(jīng)費交了稅，這個公司也不開票！這個不影響吧！

同學(xué)你好，稅控盤上面的信息指的是開票軟件的申報信息。

一般情況下是要先抄稅，然后再報稅的。

否則會出現(xiàn)稽核比對不通過的提示。

我們?nèi)ド陥筌浖锩嬖俅_認(rèn)一下是否申報成功了。

工會經(jīng)費稅費都扣了

那我去國稅系統(tǒng)看一下，如果沒啥問題，是不是就不用管了

就交了個工會經(jīng)費，其他事領(lǐng)申報！要是有問題了，重新申報可以嗎？

我說你好，這個你去國稅系統(tǒng)確認(rèn)一下，如果申報成功的話，就可以忽略了。

交了工會經(jīng)費，其他是零申報，對嗎。

是的，老師！工會經(jīng)費扣了幾十塊錢！其他都是零申報！

好的同學(xué)，那這個情況下的話就可以了，工會經(jīng)費已經(jīng)申報成功，其他也已經(jīng)零申報了，這樣是沒有問題的。

我是昨天報的稅，今天插的稅控盤，日期已經(jīng)更新到9月15日了

同學(xué)你好，申報日期是9月15號，代表我們七月份所屬申報期間已經(jīng)結(jié)束了。

這個是沒有問題的同學(xué)。

好的，謝謝老師～