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我方在抖音上為自己做廣告1w元，抖音開(kāi)廣告費(fèi)1w發(fā)票給我方，接著我方向抖音接回這個(gè)廣告為自己推廣并開(kāi)發(fā)票給抖音公司0.9萬(wàn)，這樣一來(lái)抖音收取0.1萬(wàn)，那要按差額0.1w做銷(xiāo)量費(fèi)用，還是先做銷(xiāo)售費(fèi)用1萬(wàn)，再做營(yíng)收0.9w，這樣企業(yè)所得稅就很虧，要哪種方法麻煩老師解答

2021-08-03 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-03 19:49

你好，1萬(wàn)是你們的成本，按照0.9做收入確認(rèn)的

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快賬用戶9036 追問(wèn) 2021-08-03 20:39

1萬(wàn)是為我方做廣告，是記入銷(xiāo)售費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)成本？為什么？

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齊紅老師 解答 2021-08-03 21:36

你好，你們主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

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快賬用戶9036 追問(wèn) 2021-08-03 21:45

主營(yíng)是游戲平臺(tái)讓客人玩游戲從中獲得游戲開(kāi)發(fā)商的抽成，但為了吸引更多客人在游戲平臺(tái)上玩便在抖音上做廣告，再向抖音接自己的廣告來(lái)做

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快賬用戶9036 追問(wèn) 2021-08-03 21:48

具體分錄該怎做？請(qǐng)指教

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齊紅老師 解答 2021-08-04 07:15

1萬(wàn) 借銷(xiāo)售費(fèi)用-推廣費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 0.9 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借

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你好，1萬(wàn)是你們的成本，按照0.9做收入確認(rèn)的
2021-08-03
你好，1萬(wàn)做銷(xiāo)售費(fèi)用-推廣費(fèi)，0.9萬(wàn)做其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn) 借銷(xiāo)售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 借銀行或應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2021-08-03
同學(xué)你好 1.你們是分包可以找材料發(fā)票來(lái)抵銷(xiāo)項(xiàng)的 但是也要有合同的 還得走付款流程 2.要有足夠的進(jìn)項(xiàng) 3.建筑業(yè)的一般不會(huì)虧損的
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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