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請(qǐng)教各位大神,這種賬怎么調(diào)整?

請(qǐng)教各位大神,這種賬怎么調(diào)整?
2021-08-03 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-03 10:44

同學(xué),你好,把這個(gè)憑證全部紅沖,然后做一個(gè)正確的分錄就可以了。

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快賬用戶3063 追問 2021-08-03 10:46

謝謝老師回復(fù),這個(gè)是去年的賬哦。那收入怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:53

跨年,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入用未分配利潤(rùn)代替。

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快賬用戶3063 追問 2021-08-03 10:57

正確的分錄:借:應(yīng)收 貸:未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)。是這樣嗎?怎么感覺不對(duì)

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:59

是的 ,跨年調(diào)整,不能用當(dāng)期損益的科目

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快賬用戶3063 追問 2021-08-03 11:08

通過未分配科目代替后,還需要把未分配結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 11:35

不用啊,直接到未分配了,就結(jié)束了。

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快賬用戶3063 追問 2021-08-03 11:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-03 11:37

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個(gè)五星好評(píng)

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同學(xué),你好,把這個(gè)憑證全部紅沖,然后做一個(gè)正確的分錄就可以了。
2021-08-03
學(xué)員朋友,內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
2024-05-09
同學(xué),你好 之前的分錄紅沖,然后按照正確的分錄做
2023-01-29
您好。 該固定資產(chǎn)入賬金額102萬元,殘值1萬元; 1、10年折舊、平均年限法:(102-1)/10年=10.1萬元; 2、5年折舊,雙倍余額遞減法,前三年不考慮殘值,2/5=0.4,第一年折舊102萬*0.4=40.8萬,第二年折舊(102-40.8)*0.4=24.48,第三年(102-40.8-24.48)*0.4=14.69萬元,第4-5年恢復(fù)到正常折舊,把殘值考慮進(jìn)來(102-1-40.8-24.48-14.69)/2=10.52萬元。 您看到回復(fù)我一下,我在給您說下一問,因?yàn)榛卮饐栴}有時(shí)間限制,沒法全部輸完。
2020-11-10
同學(xué)你好 你的U盾連接好了嗎
2020-10-09
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