不是，是我們零售圖書可以免稅，對方是出版社，給我們開局了印刷費的專票

你在勾選平臺里面，選擇不抵扣勾選。

然后價稅合計來做賬就可以，不用退回去。申報的時候不需要申報。

是一月份我們公司當時不知道這個政策已經(jīng)把預付的35%對應的進項驗證了，那這35%對應的已經(jīng)驗了的進項不用處理嗎？不是應該進項轉(zhuǎn)出嗎？

需要進項轉(zhuǎn)出的，在附表二免稅對應的進項里面填寫進項轉(zhuǎn)出。需要退回去的，之前是借主營業(yè)務成本進項貸銀行存款的話，現(xiàn)在借主營業(yè)務成本貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

那意思就是不管不管跨期多久表二直接填轉(zhuǎn)出金額就可以，哪怕是之前已經(jīng)抵扣現(xiàn)在不能抵扣的，報稅時只要在免稅對應進項填寫不需要其他操作對嗎老師

號對的是的，是這么做的。

好的，謝謝老師