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Q

你好，老師紅沖專票怎么做賬務(wù)處理

2021-08-02 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-02 11:20

你好，這個是你們收到的嘛，之前做了認(rèn)證嗎？

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快賬用戶7254 追問 2021-08-02 11:21

抵扣過了

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齊紅老師 解答 2021-08-02 11:22

借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7254 追問 2021-08-02 11:22

不是開給我們的發(fā)票，但我給抵扣錯了 要紅沖

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齊紅老師 解答 2021-08-02 11:24

抵扣錯了了，不就是開給你們的嗎？如果不開給你們的話，你能抵扣嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-02 11:24

你抵扣的分錄你又沒有跟我說，我沒法跟你說，所以我只能給你做上面的分錄演示一下，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借貸方你可以自己選擇。

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你好，這個是你們收到的嘛，之前做了認(rèn)證嗎？
2021-08-02
你好，你當(dāng)時藍(lán)字發(fā)票怎么做的紅字就怎么做，只是金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
2023-07-12
如果你單位是銷售方的話，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2022-07-01
你們開確認(rèn)單，對方確認(rèn)后開負(fù)數(shù)發(fā)票 原分錄紅沖就行
2024-07-22
同學(xué)你好， 如果是購買方 借，原材料等，負(fù)數(shù) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付賬款等，負(fù)數(shù) 如果是銷售方 借，應(yīng)收賬款等，負(fù)數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)；
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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