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老師月底做完最后一張憑證后，結轉的那些憑證怎么做

2021-07-31 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-07-31 16:28

你好，一般是這樣處理的，一、月末損益類科目結轉 1、結轉各項收入 借：主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤 2、結轉期間費用 借：本年利潤 貸：管理費用、營業(yè)費用、財務費用 3、結轉成本支出 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本、其他業(yè)務支出、營業(yè)外支出 4、結轉稅金 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務稅金及附加、所得稅 二、年終結轉分錄 1、如果盈利 借：本年利潤 貸：利潤分配--未分配利潤 2、如果虧損 借：利潤分配--未分配利潤 貸：本年利潤

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快賬用戶9858 追問 2021-07-31 16:29

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-31 16:30

你好，周末快樂，開心

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快賬用戶9858 追問 2021-07-31 17:38

老師還得計提和折舊吧

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快賬用戶9858 追問 2021-07-31 17:38

還得結轉制造費用吧

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齊紅老師 解答 2021-07-31 18:04

你好，是的，這些都要做，制造費用最后要結轉到產成品

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你好，一般是這樣處理的，一、月末損益類科目結轉 1、結轉各項收入 借：主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤 2、結轉期間費用 借：本年利潤 貸：管理費用、營業(yè)費用、財務費用 3、結轉成本支出 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本、其他業(yè)務支出、營業(yè)外支出 4、結轉稅金 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務稅金及附加、所得稅 二、年終結轉分錄 1、如果盈利 借：本年利潤 貸：利潤分配--未分配利潤 2、如果虧損 借：利潤分配--未分配利潤 貸：本年利潤
2021-07-31
借：主營業(yè)務成本，貸：庫成商品，借：本年利潤，貸：成本科目，費用科目，借：主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入，貸：本年利潤 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數。
2023-01-30
你好 借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
2021-01-11
對的是的，是這么做的。
2022-02-19
你好，每個月做完最后一張憑證，先過賬，然后結轉損益，然后再過賬，然后結賬。
2022-09-13
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