老師好！請問在申報第二季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)以下問題：1、申報表利潤總額與利潤表不一致2、季末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表不一致，這樣影響大不？因先申報所得稅后來上傳財務(wù)報表時財務(wù)報表調(diào)過賬
你好，影響大的稅務(wù)局查賬的話會問起來的，即使當(dāng)年他不問，以后查到要求你們寫說明的。
-
Q
老師好！請問在申報第二季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)以下問題：1、申報表利潤總額與利潤表不一致2、季末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表不一致，這樣影響大不？因先申報所得稅后來上傳財務(wù)報表時財務(wù)報表調(diào)過賬
-
Q
老師您好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財務(wù)報表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報有誤，但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報，請問還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報嗎？還是申報第二季度財務(wù)報表時直接改成正確數(shù)字就可以了？謝謝！
-
Q
你好，老師，提交的季度企業(yè)所得稅報表收入成本利潤總額資產(chǎn)總額，和季度財務(wù)報表收入成本利潤總額資產(chǎn)總額不一致有問題嗎
-
Q
老師，請問一下季度所得稅申報表的資產(chǎn)總額與填報的財務(wù)報表資產(chǎn)總額不一致，要不要調(diào)整
-
Q
您好老師，申報企業(yè)所得稅四季度時申報表里邊的資產(chǎn)總額填的季初數(shù)是上個月，資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)，季末數(shù)填的是資產(chǎn)負(fù)債表這個月的期末數(shù)，然后報財務(wù)報表時提醒說資產(chǎn)總額和財務(wù)報表不一致，我需要怎樣修改？ 謝謝老師
熱門問答 更多>
-
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
-
你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項目，現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎？
-
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
-
老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
-
老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資，把工資計入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
-
老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開？
-
老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
-
老師，我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則，2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車，補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整，請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎？后期需要改什么報表嗎
-
你好，請問老板拿走的錢怎么做分錄，是不是取決于有沒有借條，有就計入其他應(yīng)收款，沒有算分紅？
-
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳，做賬借方為什么用預(yù)付賬款，
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
1.《利潤表_小企業(yè)會計準(zhǔn)則》“利潤總額_本年累計金額”為：【-30,339.65】元； 2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-30,340.45】元；1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》季末資產(chǎn)總額為：【9.82】萬元； 2.《資產(chǎn)負(fù)債表》中“資產(chǎn)總計_期末余額”為：【112,320.82】元； 相差不是很大
如果到年底時那些數(shù)據(jù)對碰得上可以不，就算現(xiàn)在改也只能改財務(wù)報表對嗎？
你好，第一個問題為什么這么填寫的？你能一致的話最好是一致 在修改的情況下，你之前修改了，你后期最好是去變動一下第二個問題，你匯算清交的時候會提示你有風(fēng)險，提示有風(fēng)險，稅務(wù)局后臺接收到的話會要求查賬的，因為匯算清繳之后結(jié)束它是需要抽查其帳務(wù)處理。
已經(jīng)不一致了 不能保證100%你沒有問題。
好的 ，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。