老師您好！同事報銷差旅費和招待費，票已經(jīng)收到，因為公司12月份帳上錢不夠給他報銷，我賬上 借，管理費用_差旅費/招待費 貸，其他應付款_某某人 是這樣操作嗎？

老師，我公司業(yè)務員出差回來報銷，例如， 業(yè)務員12.3日預借差旅費5000元，12.18日回來實際報銷4700，我做的分錄如下 1.借款時候， 借：其他應收款 王二 5000 貸：其他應付款—老板 5000 回來報銷時 借：銷售費用 差旅費 4700 貸：其他應收款 王二 4700 問剩余的300元，該如何做帳 借：其他應付款-老板300 貸：其他應收款王二 300 這樣可以嗎

老師，我想問下，我們是分公司，負責人報銷差旅費餐費時，拿來發(fā)票我先做，借，管理費用—差旅費，貸，其他應付款—某負責人，我先不給他報銷款項，等攢起來一塊給他報銷，這樣可以嗎？有什么風險嗎？

我們公司經(jīng)常有業(yè)務員去外面先墊資，去外面差旅費，汽車郵費，住宿費拿一些票回來再報銷，比如業(yè)務員叫王新，但是業(yè)務員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀，因為有發(fā)票拿給財務，所以財務就從公賬轉(zhuǎn)給王五個人賬號上，這種情況我們公司該如何做分錄，借方 銷售費用-差旅費，貸方 銀行存款，還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應付款-王五，借方 其他應付款-王五 ，貸方：銀行存款

你好，我想問下有一張銀行回單是公戶轉(zhuǎn)賬給公司法人5000元，備注差旅費，這張回單你是怎么做賬的，是要涉及到其他應收或者其他應付的吧？這張回單會計分錄應該是什么？是不是如果直接拿票報銷就是借管理費用貸銀行存款，如果先借后報銷，就是借其他應收款，貸銀行存款，借管理費用，貸其他應收款，主要是我也不清楚有沒有借款，還是直接報銷，那會計分錄該寫什么？