我司是貿(mào)易公司，買進來的貨物加點差價，轉(zhuǎn)手賣出去了，這種情況，是需要加幾個點才能保證不虧，需要考慮所得稅
同學你好 看你綜合稅率是多少就加多少
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本人擔任公司內(nèi)賬，不考慮稅務(wù)問題，也不需要做分錄，只是管公司的進銷存來得算出公司利潤，進貨單有時含有稅金，老板想把稅金當費用出，因為賣出有時按不含稅銷售，所以入系統(tǒng)時:1.如果按含稅的購貨單錄進系統(tǒng)就會導致系統(tǒng)的銷售收入變成虧損？2.如果按不含稅錄購貨單又會導致應(yīng)付款不正確，少了稅金。請問我怎么樣錄購貨單才不會導致上面兩種情況出現(xiàn)，因為我是做內(nèi)賬而已，不用考慮稅務(wù)
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我司是貿(mào)易公司，買進來的貨物加點差價，轉(zhuǎn)手賣出去了，這種情況，是需要加幾個點才能保證不虧，需要考慮所得稅
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從一個公司購進預(yù)付油卡（但是未開票回來），然后以購進的預(yù)付油卡高點的價格賣出（但是未開票出去，對方不需要票，這種收入要申報增值稅和所得稅嗎）如何做分錄，掛預(yù)收預(yù)付但無票情況賬不是一直平不了而且金額越來越大 適用差額征稅嗎
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老師，我們是一般納稅人企業(yè)，從A公司拿貨，比如含稅價113元，A公司給我們開發(fā)票，我們公司直接把貨銷售給B公司銷售價格也是113元，我們開票給B公司，因為A公司要達到某種資質(zhì)，我們公司相當于幫助A，所以平價進出，這種情況下，我公司需要收幾個點的稅才不會虧？
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填寫現(xiàn)金流量表中的購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金這個項目時，一般需要考慮與購買商品、接受勞務(wù)與經(jīng)營活動有關(guān)的會計分錄。因此在計算時我們需要去關(guān)注管理費用的明細科目，其次是購買商品，題目中有一個前提是所有存貨都是外購的，因此直接將本期較上期增加的存貨價值加進去就好了，但是需要考慮存貨的盤盈和盤虧，如果盤盈就從存貨科目的差額中扣除，虧則加。接下來存貨里面比如說庫存商品很有可能被售賣出去，而被賣出去的部分不會在存貨項目中被反映，因此如果它被銷售出去就很有可能在營業(yè)成本里面，再根據(jù)明細只留下與銷售貨物有關(guān)的部分即可。如果存貨科目的差額是負數(shù)，那么說明售出的商品比購入的商品還多，要從營業(yè)成本中減去多的。
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你好，食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶（其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算），當月確認收入：借：其他應(yīng)收款—教師陪餐費，貸：營養(yǎng)餐收入，下月把錢支付進集中賬戶時，借：預(yù)收伙食費，貸：其他應(yīng)收款—教師陪餐費，借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金，貸：預(yù)收伙食費，這樣處理對嗎？
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老師，我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票，對方開的普票。做賬進項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎？
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你好，請問付會計車油補貼費，600元，當月支付的，是兩個月的費用，該怎么做賬？
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老師，我公司買的貨物，對方開票金額比實際付款金額多，我能按實際金額入賬嗎
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老師，我們單位聘請專家坐診，付的專家勞務(wù)費，勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個稅由院里承擔嗎？合規(guī)嗎？
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填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
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增值稅是13，其他附加稅加上印花稅大概是1，全部加起來是14個點，道理應(yīng)該是加14個點，但領(lǐng)導說這樣不對，那還需要考慮稅負嗎？考慮稅負的話怎么計算
你進來沒有專票嗎？專票可以抵扣的 抵扣之后計算
有專票，有進賬，但是我也要開出去，一抵扣，不就平了嗎，然后差價部分還是要交稅
就是差價部分繳稅的這部分算
那還是需要加14個點，這么計算正確嗎
不是 看你交了幾個點的稅率
真的不好意思，問了你那么多次了，但就是這個地方我一直不理解，我們銷售商品都是13個點，其他附加稅差不多1個點，為什么就不是直接加這個，如果不是，可以幫我計算下是加幾個點不虧嗎
你要算也是你的應(yīng)交增值稅 不是13個點哦 是銷項減進項之后的增值稅
因為我進來是13個點，開出去也是13個點，這樣不就抵消完了嗎，但由于100買進來，150賣出去，這賺的50元要交增值稅，這樣理解對嗎
對呀 就是你的銷項減去你的進項
那這個我是要加幾個點，才能保證不虧
150*13%-100*13% 然后再算附加稅和印花稅所得稅