老師，我想問下我這個科目余額表跟財務(wù)報表數(shù)據(jù)都對應(yīng)填寫，怎么會不平呢，我需要怎么找出那里的原因呢，一點點對的話我應(yīng)該怎么核對呢，現(xiàn)在找不出什么原因
你好，損益類科目你還沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)
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老師您好，我從別人結(jié)過來的賬，按科目余額表錄的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)都能一一對應(yīng)上，但是做出來的報表沒有期初數(shù)據(jù)，我想問一下，是什么原因呢
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老師，我想問下我這個科目余額表跟財務(wù)報表數(shù)據(jù)都對應(yīng)填寫，怎么會不平呢，我需要怎么找出那里的原因呢，一點點對的話我應(yīng)該怎么核對呢，現(xiàn)在找不出什么原因
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老師，我現(xiàn)在回去查找數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)第一季度管理費用科目余額表和利潤表對不上，我挨個月篩選，1月和3月都對得上，是2月差別660多，我改怎么查找原因呢？這是做賬電算化軟件，除非借貸方錯誤，業(yè)務(wù)科目錯誤，這些數(shù)字不是自動同步更新的嗎？
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郭老師，其他老師請不要接手，麻煩解答一下，我自己做的財務(wù)報表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報的那個財務(wù)報表兒，填寫完了之后，填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯，這怎么回事兒啊，是不是不對呀？財務(wù)報表是我我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的，我從我那個財務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個，比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務(wù)局上填報，填報之后這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報，這個是我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報，這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧？現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)對不上了，我每一欄兒的公式，不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了，但是他到最后的這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額，怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
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你好，老師，代賬交過來的帳科目余額表對不上，我查了一下是應(yīng)付賬款的原因，這種需要怎么樣調(diào)整呢，代賬現(xiàn)在不管了
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這個財務(wù)軟件不能每個月做月末結(jié)轉(zhuǎn)，只能一年度做結(jié)轉(zhuǎn)那這樣的話我應(yīng)該怎么處理呢
打出來的報表是這樣的，找不出原因哪里錯了
你好，不做月結(jié)的話，未分配利潤是不正確的。
在不做月結(jié)的情況下我應(yīng)該怎么差找這個錯誤原因在哪里呢
你好，手工作月結(jié)，看看差額出在哪里。
怎么手工做月結(jié)呢
你好！手工做憑證把所有損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
銀行貸款只要本月數(shù)據(jù)，那我只給統(tǒng)計6月的費用金額就可以？也不用4-6月的吧
你好，你上邊兒不是有科目余額表嗎？把科目余額表上損益類科目的余額轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以。
老師，科目余額表已經(jīng)發(fā)您了，您幫我看下，需要把那個數(shù)據(jù)加在那個數(shù)據(jù)里面呢，我是小白真的不明白您說的意思
你好，未分配利潤以下的科目有余額的就要找到未分配利潤里面去。
科目余額表上只有利潤分配，本年利潤也沒有未分配利潤啊
你好，填寫到利潤分配就可以，個人建議看一看基礎(chǔ)會計這本書，了解一下相關(guān)的科目和科目核算的范圍。