老師，你好，打擾了，麻煩幫我司看看這幾個(gè)問題如何填寫憑證？ 1.老板個(gè)人墊付幾十萬沒有發(fā)票，現(xiàn)在有公司可以幫忙我司代開發(fā)票（發(fā)票抬頭是掛我司名義），開好發(fā)票后，還是按發(fā)票金額，付款單，費(fèi)用報(bào)銷單填寫入賬嗎？ 2.已收到的餐費(fèi)發(fā)票，油費(fèi)發(fā)票，都是幾百幾百塊的，是按發(fā)票金額，付款單，費(fèi)用報(bào)銷單填寫入賬？還是可以按月或按季匯總，按匯總金額，付款單，費(fèi)用報(bào)銷單填寫入賬？ 3.我司若按發(fā)票信息，付款單，費(fèi)用報(bào)銷單填寫完畢后，是否這樣就可以？

老師，公司采購(gòu)報(bào)銷費(fèi)用，這個(gè)發(fā)票隨后開車，我先按照收據(jù)做賬對(duì)公打款了。時(shí)間較長(zhǎng)了，我是按照發(fā)票在做賬，還是找到之前單據(jù)把發(fā)票貼進(jìn)去就可以

老師：您好，公司收到分期購(gòu)買的合同，已經(jīng)通過銀行流水支付了分期款，但是對(duì)方未開具發(fā)票，請(qǐng)問 我這邊是等到收到發(fā)票再做呢，還是說可以先根據(jù)合同入賬。然后發(fā)票到了，直接把發(fā)票附在用合同做賬的憑證后面呢

老師好，業(yè)務(wù)實(shí)際花費(fèi)是餐飲，但是后面貼的發(fā)票什么都有，快遞費(fèi)都被貼后面了，出納不是專業(yè)人員，是其他人兼職的，也不問我，就給報(bào)銷了，現(xiàn)在我收到這樣單據(jù)，是按照餐費(fèi)入賬，還是按發(fā)票內(nèi)容入賬，有個(gè)餐費(fèi)清單的，這個(gè)怎么做賬

你好，老師，公司采購(gòu)原材料時(shí)按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的，有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬，所以我領(lǐng)用原材料時(shí)按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額，領(lǐng)用可以么？做到后面的時(shí)候，應(yīng)付賬款超過了100萬，銷項(xiàng)票也開多了，我就只能暫估原材料了，我這樣做對(duì)不對(duì)？