老師，我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu)， 小規(guī)模，客戶是在校?？拼髮W(xué)生，都不需要發(fā)票， 錢收進公戶的，根據(jù)收據(jù)做的無票收入， 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 ： 貨物及勞務(wù)；服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入，填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢？還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？
你好這個是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？
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老師，我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu)， 小規(guī)模，客戶是在校專科大學(xué)生，都不需要發(fā)票， 錢收進公戶的，根據(jù)收據(jù)做的無票收入， 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 ： 貨物及勞務(wù)；服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入，填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢？還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？
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老師，我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu)， 小規(guī)模，客戶是在校?？拼髮W(xué)生，都不需要發(fā)票， 錢收進公戶的，根據(jù)收據(jù)做的無票收入， 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 ： 貨物及勞務(wù)；服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入，填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢？還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？
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我不知道我能不能說清楚是這樣的，他只他是一個就是做就是開藥房的，然后他是一個小規(guī)模的公司吧分公司，然后我給他報那個增值稅的時候，然后第一列不是就是那個貨物及勞務(wù)第二列是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)嗎，然后我就覺得他應(yīng)該是在。他不是開了個票普票開了個4000多的一個普票，然后那個申報表里不是有一個刷新就是把那個還有一個就是刷新以后就直接能把那個他開票系統(tǒng)軟件兒開出的那個票直接就自己智能給。就是它能把開票軟件兒里的那個數(shù)據(jù)自動給他翹，在那個開具普票內(nèi)裂，然后他那個跳出來以后是在那個就是服務(wù)與不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的第三列，我覺得這個好像有點兒不對吧。第三行
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在電子稅務(wù)局平臺企業(yè)所得稅疑點信息提示表這里推送這個信息是什么意思，要重新申報或者更正嗎？ 小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報表20行“其中：小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計”中“貨物及勞務(wù)”+“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”之和>該企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅年報A100000表第11行“加：營業(yè)外收入”數(shù)據(jù)。根據(jù)財稅〔2008〕151號，直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款)，應(yīng)計入企業(yè)當(dāng)年收入總額。
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老師，一般納稅人最開始是個人獨資，后面有人注資進來20萬，原來的老板占80%，后來的占20%，這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對??？需要變更哪些呢？
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這里股票的發(fā)行費，為何計入成本，方老師講股票的發(fā)行費很獨立，沖減資本公積。
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老師麻煩詳細(xì)說一下第五題，徹底不會了？
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我們是無票收入， 我就把利潤表的 營業(yè)收入填到 （一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率） 后面的 本期數(shù)的 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 欄目下 然后（二）（三）就都不用填寫 是不？老師
你好 需要交稅話，是的，要是不需要交填寫10欄
現(xiàn)在小規(guī)模不是季度45萬嘛 我們季度才15萬，還在免稅額度內(nèi)呢
是的，這個是額度內(nèi)，填寫10欄
老師第10欄是小微企業(yè)免稅銷售額，11欄是未達(dá)起征點銷售點
個體戶才填寫11行，你公司填寫10欄
那第二個稅款計算那里 本期應(yīng)納稅額 本期免稅 本期應(yīng)納稅減征額 又該怎么填寫呢？
本期應(yīng)納稅額 本期應(yīng)納稅減征額不需要填寫，你這個對應(yīng)不需要交稅，需要交稅才填寫，本期免稅 =9欄乘以3%
這個和你的做賬的應(yīng)交增值稅不一樣，系統(tǒng)問題。這個免稅額只能按3% 不能按別的， 你賬上做應(yīng)交增值稅按1%?
今年的稅率不是1%嗎 老師
老師，麻煩您幫我看看，是不是這樣就可以蓋章，拿去稅務(wù)大廳更正申報了？之前是電子稅務(wù)局0申報得。要去更正。
你好這個對應(yīng)18小微企業(yè)免稅額也需要填寫， 4770.07 ?和你的做賬的應(yīng)交增值稅不一樣，系統(tǒng)問題? 這個免稅額只能按3%?
18欄 填寫上，這個報表就算合適了昂，老師
是的，這個就算完了，填寫之后就沒有問題，
我下載的時候還有一個增值稅納稅申報表附列資料，這個怎么填寫哦？還是需要蓋章帶著去大廳嗎？
你好這個不需要填寫這個表，
老師，我是去更正第一季度的申報表，除了這兩個表，其他的還有沒有也要填寫了蓋章一起帶到大廳去更正的啊
附加稅，需要看你之前啥情況，多交增值稅沒，沒有不需要帶上附加稅，
之前沒有繳稅 2020年11月才注冊的公司，2021年1月才正式收款 有了收入的 我之前沒有確認(rèn)收入，所以這次才更正申報呢
你這個對應(yīng)只有這2張表，你的利潤總額需要根據(jù)利潤表本年累計數(shù)利潤總額填寫