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平時做賬的時候，怎么判斷應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目的余額是否正確?這個科目怎么跟增值稅申報表核對?

2021-07-27 01:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-27 02:27

您好： 簡單來說，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）就是需要交的稅，忽略小數(shù)尾差，與申報表應(yīng)納稅額，兩者應(yīng)該相符。

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快賬用戶5034 追問 2021-07-27 02:42

平時做賬的時候，怎么判斷應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目的余額是否正確?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 02:53

您好： 舉個例子，銷項100，進項20，應(yīng)納稅額80，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）余額也應(yīng)該是80。實際要交的增值稅金額，就是這個科目的余額

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快賬用戶5034 追問 2021-07-27 11:43

轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額還是貸方余額80?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 12:31

您好： 月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 此例中，應(yīng)該是借方余額80

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您好： 簡單來說，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）就是需要交的稅，忽略小數(shù)尾差，與申報表應(yīng)納稅額，兩者應(yīng)該相符。
2021-07-27
你好，你的進項轉(zhuǎn)出有余額嗎？如果是的話，這個是什么業(yè)務(wù)需要進項轉(zhuǎn)出。
2021-10-27
您好，再將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2021-03-02
這個科目改成轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-05-18
您好 1.比如當(dāng)月銷項-進項=10，應(yīng)交10，之前已經(jīng)交了15，那么需要用到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 2.比如銷項15，進項10 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 5 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 5
2020-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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